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产品要求评审控制程序 CSCEC46/M07-2009 1 目的 根据顾客有关产品要求和法律法规要求，通过评审，确保公司有满足顾客要求的能力，保证产品符合顾客及法律法规的要求。 建立顾客满意度测量制度，对顾客满意度进行测量、分析和利用，以不断增强顾客满意度。 2 适用范围 适用于投标，合同的评审（包括合同变更），公司对顾客满意度信息调查、分析和改进活动。 3 术语 3.1 顾客： 指接受产品的组织，也可以是指组织内部的一部分。 3.2 顾客满意： 是指顾客对其要求已被满足的程度的感受。 3.3 顾客满意度： 是测量顾客对公司满意水平的量化指标。 3.4 工程保修： 按国家法律、法规、工程合同的规定对已交付工程出现应负责的质量问题实施维修的活动。 4 职责 4.1 总经理 决策、决定是否参加投标和签订合同。 4.2 总经济师或分管经营的副总经理 组织分析公司合同评审、执行情况并向总经理汇报。4.3 主责部门 经营部门负责投标、合同评审的监督实施和归口管理。 工程部负责顾客满意度测量程序的编制、修改、解释、监督实施和归口管理。 工程部负责分析顾客满意度的测评信息，组织处理重大顾客投诉。 4.4 相关部门 按本程序规定履行职责并参与对本程序的监督实施。 科技部参与处理重大顾客投诉。 4.5 分支机构 4.5.1 分管领导组织有关部门评审与产品有关要求。 4.5.2 经营部门负责组织相关部门进行投标评审、投标文件的编制、递交和存档等相关工作；负责合同、合同变更评审，合同的交底、传递和管理，监督合同履行。 4.5.3 技术部门：完成技术标的编审，参加相关评审。 4.5.4 工程部门：负责统计本区域顾客满意度测评，并报公司工程部。负责组织竣工工程的保修，及时妥善处理顾客投诉。 4.5.5 相关部门：参加评审、投标文件的编制，处理顾客投诉。 4.6 项目经理部 负责收集顾客满意度信息，整理后报分支机构工程部门。 5 产品要求评审控制工作程序 5.1 工作流程（见下图） 5.2 有关产品要求的确定： 5.2.1 获取工程信息后，分支机构经营部门安排专人及时与信息发布单位沟通，了解顾客关于产品要求、产品提供的条件等信息，做好书面记录，确保沟通渠道畅通。及时向公司经营部门报送“初始信息报告单”。 5.2.2 有关产品要求有： a）顾客规定要求：如对产品质量的要求，产品交付要求、交付后要求或顾客明示的其它要求。 b）隐含的顾客要求，即顾客虽未要求，但是属于规定用途或已知的预期用途所必需的要求。 c）与产品有关的法律、法规、标准、规范等的要求（含当地主管部门的法规要求）。 d）公司内部确定的附加要求：如对产品获得国家或地方奖项的要求，高于同类产品的固有质量特性要求或其它要求。 5.2.3 经营部门将产品要求及时向分管领导汇报，总经理决策是否参加投标。 5.3 投标评审 5.3.1 确定投标的工程获取招标文件后，由分管领导主持、经营部门组织有关部门按照规定对招标文件进行评审，重点应放在投标项目的技术或管理方面的特点上，评审是否能满足要求，如果有与产品要求不相适应的问题存在时，应研讨并提出解决办法，形成记录； 5.3.2 经营部门组织有关部门编制投标文件； 5.3.3 经营部门将编制好的投标文件报分管领导审查，总经理决策，需要时调整投标文件； 5.3.4 经营部门按招标文件的要求对调整后的投标文件进行装订、盖章和密封，派专人按时送达招标单位指定的开标地点并参加开标会； 5.3.5 经营部门在投标结束后保存招标文件、投标文件一套存档。 5.4 合同评审 5.4.1 合同评审的参加部门和评审程序 5.4.1.1 公司合同评审由经营部门牵头负责，相关部门有法务、合约（或预算）、工程、技术和财务。 分支机构参与合同评审的部门可根据实际情况，参照公司确定。 5.4.1.2 分支机构经营部门组织相关部门对合同草案进行评审，同时将合同草案报公司评审。公司经营部门组织相关部门，各部门依据本部门职责对合同草案进行评审，公司及时将草案评审意见反馈给分支机构。 5.4.1.3分公司经营部门、分管领导根据中标通知书、招投标文件、投标文件和已评审的合同草案，与顾客进行谈判，形成合同。 5.4.1.4 分支机构对谈判后的合同再次进行评审，合同评审记录报分管领导签署意见后，连同公司对合同评审要求的其他资料一并上报公司，公司经营部门再次组织各部门对合同进行评审，合同评审记录报分管领导审批后，及时将审批意见反馈给分支机构。 5.4.2 工程中标后,合同签订前，由分管领导主持，经营部门组织有关部门参加,对合同草案进行评审。合同草案评审的内容：顾客要求及顾客要求的变化情况和公司满足顾客要求的能力及风险。重点评审合同草案中与投标时不一致的要求或新增要