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供应商作业 2.1.1、 发票管理平台功能 8. 物料取消管理 包括：物料取消申请、物料审核结果查询 9. 普通发票输单 ：一般普通发票的订单也可以做匹配 2.1.2、 发票管理平台流程 2.1.3 、 发票管理平台功能 按各项功能进行操作。1、结算单管理2、发票管理3、票单匹配管理4、物料取消管理、取消匹配管理5、综合查询 2.1.4 、 结算单管理 按各项功能进行操作。1、结算单生成2、物料单折分3、结算单删除 2.1.5 、 物料清单核对 注意： 做结算单前切记先核对订单物料清单数据是否完整正确（数量、金额、税号、客诉奖罚等）。有问题先处理好再结算（包括物料退单申请）。避免开错发票困扰。 2.1.6 、 结算单生成 注意： 1、除寄售、非寄售类型外，采购订单有些专用类型也不能一起做结算（如：工程类订单与一般采购订单分开结算，分别开发票）。系统已做管控2、类型：K、A、P、WBS3、收货日期记得更改 数据正确生成结算单 注意：1、要做好结算单再开增值税发票。2、记住结算单号 2.1.7 、 结算单生成 2.1.8 、 物料单拆分 注意：1、物料单可拆分做结算单。2、物料数量只能整数拆分3、必须是在生成结算单前操作 2.1.9 、 结算单删除 注意：1、选择需要删除结算单。2、已经匹配好的结算单需要先取消再删除3、删除结算单后状态为初始 三、 发票管理 按各项功能进行操作。1、发票录入2、发票修改3、发票删除4、非防伪税控发票管理 2.2.1 、 开具增值税发票 2.2.2 、登录发票抽取系统，更新基础信息 2.2.3 、获得的开票数据并抽取 2.2.4 、查询、核对发票数据信息 注意：1、优先采用发票抽取方式，能保证数据正确，提高效率。 2.2.5 、手工录入发票数据信息 2.2.6 、手工录入发票数据信息 注意：1、正确输入并核对发票全部信息（发票类型、税号、日期、代码、金额、税率等），税号等有错误必须先变更好2、备注栏一定要输入公司代码与结算单信息3、发票内容一定要按纸质发票数据输，金额栏是可以修改的4、发票密文不用输，扫描时会带出。 2.2.7 、 开具增值税发票 代码必输 号码、日期必输 金额必输 税号必须核对 注意：1、错误发票可以修改或删除。2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改或删除。3、只要不是增值税发票开具错误，请不要删除，进行修改就好4、备注栏一定要输入公司代码与结算单信息，会自动匹配。 2.2.8 、发票修改、删除 注意：1、选择非防伪税控发票管理，点新增发票，再选择发票类型，输入对应发票信息，也可以修改、删除。查询也在本界面。2、已匹配好的发票需要先取消匹配再修改或删除。3、普通发票（增值税普通发票除外）不需要进行扫描认证，进行手工匹配就好。4、其他操作与增值税相同 2.2.9 、普通发票输入、修改、删除 2.3.1 、发票与结算单匹配 注意：1、选好需要匹配发票与结算单。2、禁止强制匹配功能。 2.3.2 、手工匹配 注意：1、发票与结算单匹配成功后要打印通知单。2、发票、通知单必须盖章 2.3.3 、打印匹配通知单 2.3.4 、邮寄发票、通知单 2.4.1 、物料取消管理 按各项功能进行操作。1、物料取消申请2、物料审核结果查询 2.4.2 、物料取消申请 注意：1、因物料错误，选择所需清单申请退回。2、物料取消需要经审批 2.4.3 、物料审核结果查询 注意：1、可以查询物料取消审批结果。2、建议提醒主管及时审核 2.5.1 、取消匹配管理 按各项功能进行操作。1、取消匹配申请2、审核结果查询 2.5.2 、取消匹配申请 注意：1、因发票、结算单错误，选择匹配单申请退回。2、取消匹配需要经审批 2.5.3 、取消匹配审核结果查询 注意：1、可以查询取消匹配审批结果。2、建议提醒主管及时审核 2.6.1 、综合查询 按各项功能进行操作。1、票单匹配查询2、发票查询3、结算单查询4、物料单查询 2.6.2 、综合查询 注意：1、通过各项功能查询可以了解采购订单结算进度与状态2、点明细可查询各阶段问题点提示，有利及时查找解决问题3、发票查询与物料单查询提供转出EXCEL功能，方便核对。 2.6.3、票单匹配查询 2.6.4 、发票查询 2.6.5 、结算单查询 2.6.6 、物料单查询 2.6.7 、供应商作业常见问题点 1、供应商发票信息输入错误造成一匹或二匹通不过。按纸质发票修改2、物料清单中的某条信息与发票信息不一致（如税号不对）造成匹配不通过。更新物料记录3、做好结算单没有与发票去匹配，显示是初始状态4、纸质单据没有盖章