采购(材料零部件)控制程序.docVIP

1 范围 本办法规定了工厂采购计划的编制、订单（协议）的评审、订单（协议）的执行。 本办法适应于工厂所有外购物料（材料、零部件）的采购管理。 2 职责 2.1 采购部负责原材料、配件、劳保用品采购管理。 2.2 采购部负责设备、工装、工具及设备备品的采购管理。 2.3 采购部负责仪器仪表及计量器具采购管理。 2.4 综合管理部负责文具用品、办公用品的采购管理。 2.5 营销部、液压事业部负责进口配件的采购管理。 2.6 综合管理部负责采购管理系统中供应商管理，负责招标采购模式下采购订单的审核。 2.7 财务部负责物料采购指导价格的制定、录入及日常维护；负责零星采购模式、标准采购模式下无物料采购指导价的采购订单价格审计。 3 采购过程管理 3.1 采购过程管理包括采购计划管理、采购订单管理及供应商管理。 3.2 工厂采购业务交易类型分为计划采购协议、标准订单及现金采购三类。 3.2.1 计划采购协议：计划采购协议适用于较长时间段内（如一个核算年度）经常发生的、且在协议期内采购价格保持固定、采购数量可以基本确定（根据工厂主产品年产量拆算）的物料采购业务（主要适用于原厂属公司直流配件的采购业务）。 3.2.2 标准订单：标准订单适用于采购价格及采购数量完全确定的物料采购业务；工厂目前签订采购合同的采购业务，适应于采用标准订单的方式。 3.2.3 现金采购：现