293 华为物料报废管理制度.docVIP

华为公司物料报废管理制度 一、目的 为了规范华为技术有限公司（以下简称华为公司）物料报废行为，及时、正确地对报废物料进行确认，避免产生误报废现象。 二、适用范围 适用于华为公司范围内生产类物料、实验类物料、资产类物料（含办公电子设备、测试仪器、工装、工具等）、行政类物料等。 三、报废原则 3.1 统一性原则 物料报废统一归口管理，物料报废相关流程及标准由待处理品中心统一维护管理。 3.2 有限性原则 物料报废途径仅限于直接报废和评审报废，其它报废途径一律为无效报废。 四、操作程序 4.1 直接报废 1）报废依据 直接报废标准分为公司级直接报废标准与部门级直接报废标准。 Ⅰ、公司级直接报废标准——在华为公司范围内适用。 《华为公司物料直接报废标准》 Ⅱ、部门级直接报废标准——相关业务部门专用。 《办事处物料直接报废标准》——适用于国内办事处； 《海外物料直接报废标准 》——适用于海外代表处； 《实验环境物料直接报废标准》——适用于研发、中试。 2）报废程序 各业务部门可根据相关直接报废标准，对符合标准的物料申请直接报废，经过相应权签人审核、批准后（审批权限参见各相应流程），将实物及信息退待处理品中心废品库（国内办事处、海外办事处、驻外研究所可依照相应流程对实物当地报废处理）。 《华为公司本部物料直接报废流程》——适用于华为公司本部各业务部门； 《办事处物料直接报废处理流程》——适用于国内办事处； 《海外物料直接报废处理流程》——适用于海外代表处； 《逆向物料直接报废操作指导书》——适用于待处理品中心。 4.2 评审报废 1）报废依据 经会签后的评审结论 2）评审程序 待处理品中心或业务部门根据《逆向物料综合评审指导书》组织技术、需求和成本评审，根据《逆向物料综合评审标准》下评审结论，对评审结论为“报废”的物料入待处理品中心废品库。 五、报废标准、流程管理 5.1 报废标准维护 1）定期维护 各报废标准由待处理品中心负责组织维护，相关业务部门会签生效，维护周期为六个月。 2）不定期维护 各业务部门对于报废标准中未涉及到而实际需要报废的，可向待处理品中心提出申请，待处理品中心评估后组织对现有标准进行升级， 经相关部门会签后生效。 待处理品中心在审计过程中发现的报废标准问题，组织对现有标准进行升级，经相关部门会签后生效。 5.2 新增流程 各业务部门在制定流程过程中，凡涉及到报废行为，须经待处理品中心会签方可生效。 六、监控审计 6.1 流程审计 1）待处理品中心将每年度组织至少一次对各报废流程进行审计； 2）各业务部门可根据实际情况提出申请，由待处理品中心进行流程审计。 6.2 专项审计 1）各业务部门以电话、邮件等方式反馈异常报废信息，由待处理品中心组织调查或审计。 异常报废信息包括但不限于以下几种情况： 不符合报废标准、未按报废流程操作的报废行为； 未经权限人批准或未经评审会签的报废行为； 在规定的清退周期内未及时清理造成的报废延迟。 2）待处理品中心按照《报废专项审计调查立项标准》（订待处理函2000【040号】）对符合标准（报废金额超过10万元）的报废进行审计。 3）待处理品中心对造成实际经济损失的误报废行为进行立项审计。 6.3 升级审计 根据《报废专项审计调查立项标准》对符合升级审计标准（报废金额超过50万元）的报废，由公司审计部和待处理品中心进行联合审计。 七、处罚规定 7.1 误报废处理 1）因个人原因造成的误报废，处罚如下： 误报废但未造成实际经济损失的，通报批评； 误报废且造成实际经济损失的，实际经济损失＜=10万元，对直接责任人报公司人力资源部进行降薪一级处理； 误报废且造成实际经济损失的，10万元＜ 实际经济损失＜= 50万元，对直接责任人报公司人力资源部进行降薪二级处理； 误报废且造成实际经济损失的， 实际经济损失＞50万元，对直接责任人报公司人力资源部除名； 2）按有关报废流程和报废标准操作而实际造成误报废的，不追究个人责任。 7.2 延迟报废处理 根据公司各部门物料清理有关流程或规定，对超过该清退时间三个月而未清退的，对相关责任人进行通报处理，其直接主管负连带责任。 二○○一年二月八日