第三编 经营管理标准.docVIP

第三编 经营管理标准 　　 第一章 考核管理 第二章 财务预算管理 　　　第一节 总则 指标预算 　　　第三节 资金收支预算 第三章 内部财务会计工作管理 　　　第一节 财务基础工作 　　　第二节 货币资金及往来帐户结算 　　　第三节 存货 　　　第四节 销售 　　　第五节 固定资产及在建工程 　　　第六节 成本、费用 　　　第七节 财务业务流程 　　　第八节 月度资金预算 　　　第九节 备用金 　　　第十节 差旅费 第四章 材料管理 　　　第一节 总则 　　　第二节 费用管理 　　　第三节 物资需求计划管理 　　　第四节 物资的验收、仓储、领用、结算管理 第五节 物资使用管理 第六节 废旧物资回收管理 第七节 修旧利废与自制加工管理 第八节 材料管理考核 第五章 煤炭质量管理 第一节 总则 　　　　第二节 采掘工作面煤质现场管理 　　　　第三节 井下水的现场管理 第四节 筛选、洗选管理 第五节 毛煤以质收购管理 第六节 在线测灰仪管理 　　　　第七节 煤炭采制化管理 　　　　第八节 煤炭销售及煤场管理 第九节 外来煤样化验 　　　　第十节　质量管理体系 第六章 合同管理 　　　　第一节 总 则 　　　　第二节 合同管理机构及职责 　　　　第三节 合同订立 　　　　第四节 合同审查 　　　　第五节 合同履行、变更和解除 　　　　第六节 合同档案 　　　　第七节 合同监管 　　　　第八节 附 则 第七章 计量管理 　　　　第一节 计量器具 　　　　第二节 用电计量 　　　　第三节 水、汽计量 　　　　第四节 煤炭、大宗物料计量 　　　　第五节 皮带称、核子称 　　　　第六节 质量监督 第八章 内部审计管理 第九章 平衡计分卡管理 第十章 管理创新 第十一章 创新成果管理 第十二章 工程管理 　　　　　第一节 总则 　　　　　第二节 职责划分 　　　　　第三节 管理程序 　　　　　第四节 责任考核 第十三章 专项资金工程计划管理规定 第十四章 比价管理 第十五章 节约型企业创建考核 第十六章 奖金管理办法 集团公司奖励 矿奖励 奖励标准及相关规定 第十七章 基层单位管理费管理 第十八章 管理纠偏考核 第十九章 节能减排管理 第二十章 内部市场化运作管理 　　　　　第一节　总 则 　　　　　第二节　管理体系 　　　　　第三节　运作程序 　　　　　第四节　责任考核 第二十一章 外购煤洗选加工管理规定 第二十二章 煤业、非煤业市场化管理 　　　　　第一节 煤业、非煤业服务市场化结算 　　　　　第二节 矿区供水市场化结算 洗浴市场化结算 第三编　经营管理标准 第一章　考核管理 　　第一条 职能部门对管理部门规定内容的执行情况进行检查考核，应本着实事求是、严肃认真的态度，切实做好考核工作。 　　第二条 分管矿领导为分管范围内检查考核工作的第一责任者，职能部门的行政主管为部门检查考核工作的第一责任者。凡发现弄虚作假、营私舞弊、考核质量差的，对相关责任人罚款100－200元。 　　第三条 每月5日前，考核单位将上月考核结果以电子邮件（邮箱：ＱＳ49394@126.com）或U盘及书面形式报企业管理科（财务指标完成情况的考核结果在每月8日前报送），所有的考核资料必须经单位主管签字。每迟延一天，对单位主管分别罚款50元。 　　第四条 考核资料经企业管理科审查汇总后，在公示栏公示一周。对考核有异议的，由主管单位汇集后向企业管理科申诉，严禁个人直接到职能管理部门办公场所吵闹。否则，对当事人罚款50元/次，并对其单位主管分别罚款50元/（人.次）。 　　第五条 出现考核失误的，按考核原值的50%对责任单位处罚，并对单位主管罚款50元/次。 　　第六条 考核资料报送企业管理科后原则上不得更改，确需更改的，必须以书面形式，经原考核单位主管及分管矿领导签字后，报送企业管理科。 　　第七条 单位和个人应服从管理，干扰、阻挠正常考核工作或打击报复考核人员的，对责任人罚款200元/次，情节严重的交人保科处理。 　　第八条 企业管理科对各职能部门的考核情况进行检查、监督，各职能部门因职责范围内的管理工作不到位，被领导或部门发现的，按相关规定对其同等处罚。 　　第九条 职能考核部门提供考核内容 　　（一）企业管理科 　　1.各类奖、罚兑现结果； 　　2.文明环境创建考核； 　　3.机关科室及地面单位平衡计分卡考核； 4.各项规定监督考核； 5.节能减排考核； 6.计量、环保管理考核； 7.质量管理体系运行考核。 　　（二）总调度室 　　1.生产