顾客过程控制程序.docx

顾客过程控制程序1 范围本标准适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。2 引用文件GB/T19000-2015 质量管理体系 基础和术语（ISO9000：2015，IDT）3 术语和定义本标准采用GB／T 19000－2015《质量管理体系 基础和术语》中所确立的术语和定义。4 目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5 职责5.1 经营副总经理分管与产品有关的要求的评审工作，审批经评审后的合同。5.2 营销分公司负责产品要求的确定，组织有关部门对合同／订单进行评审，对其合法性、规范性、完整性负责。5.3 科技质量部负责评审满足合同／订单要求的新产品的设计能力、检测能力。5.4 安全保障部负责评审生产能力及交货期限。6 工作流程与顾客有关的过程控制程序流程图见图6。识别顾客要求实施评审 Y N确定合同图6 与顾客有关的过程控制流程图7 工作程序7.1 长期供货合同7.1.1长期供货合同：本公司与顾客签订的一段时间内的分多次供货的合同（一般为一年以内）。长期供货合同对供货数量的约定作为实际供货的预计数量，供应的产品型号和规格可在实际供货时提前通知供方。7.1.2 与本公司有长期供货合同的顾客，每次订货时，只需向本公司发出“发货订单”（书面或电话），明确产品品种、规格、数量、交货期等，属特殊订单的需进行内部评审。7.1.3