[报销收据样本.docVIP

科研经费报销单（样本） 科研项目编号： 8010XX 领款日期20XX年 X 月X 日 附件 X 张 报 销 事 由 类 别 金 额 经 费 来 源 从8010XX（中文名称） 中开支 购办公用品等 200 实验材料 300 主管校领导审查意见 版面费 200 交通费 200 经费开支合理性审查 科研处负责人（签字） 沈XX 餐费 240 电话费 150 经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字） 其他 160 项目负责人（签字） 李 四 报销金额合计：1450.00 报销人（签字） 张 三 报销金额合计：（大写） 零拾 零万壹仟肆佰伍拾 零元 零角 零分￥1450.00 借 款 数 应 退 金 额 应 补 金 额 1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。 2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。 3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。 4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。 5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。 原始凭证不合法不予受理。 6、科研项目编码须填写六位数。 7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏 科研经费领款单（样本） 科研项目编号：8010XX 领款日期20 XX 年 X 月 X 日 附件 X 张 领 款 事 由 金额 经费来源 从8010XX（中文名称）中开支 X月 科研劳务费 1800.00 主管校领导审查意见 经费开支合理性审查 科研处负责人（签字） 沈XX 经费开支合法性审核 计划财务处负责人（签字） 应领金额合计 项目负责人（签字） 李 四 代扣个税合计 报销人（签字） 张 三 实领金额合计（大写） 零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800.00 借款数 应退金额 应补金额 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。 2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。 3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。 4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。 领款人明细表（样本） XX年X月X日 姓 名 身 份 证 号 领 款 事 由 应发金额 扣 个 税 实 发 金 额 签 字 张三 510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 张三 李四 510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 李四 王小 510125XXXXXXXXX X月 劳务费 600.00 600.00 王小 合 计 1800.00 1800.00 大写金额： 零 拾 零万 壹仟 捌佰 零拾 零元 零角 零分 ￥1800.00 负责人： 制表人：XX 1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。 2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。 3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。 4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。 成都大学科研项目差旅报销单（样本） 科研项目编号：8010XX 报销日期：20 XX 年 X 月 X 日 附件 X 张 出 差 人 姓名 职称职务 教授 讲师 出差事由 北京开会 出差 地点 成都-北京 领导 签批 同意报销。沈XX 李X 张X 起讫日期 起讫地点 天数 飞机票 火车票 汽车票 住宿费 会务费 途中补助 伙食补助 公杂费 其他 报销金额 3月10 日至3 月 15日 成都至