环境管理体内审培训.pptVIP

4.1 总要求 组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。 组织应界定环境管理体系的范围，并形成文件。 --常见不符合 未明确体系范围; 体系范围的描述不准确，未能完整表达地理位置、组织单元和活动类型； 对于不在体系范围内的部分无充分的理由解释 审核要点 是否由最高管理者制定环境方针,为什么要制定这样一个方针； 环境方针的内容是否与界定的体系范围内组织的活动、产品和服务的环境因素相适应； 环境方针是否包含承诺和框架的内容； 环境方针是否形成了文件； 采用何种方法使全体员工理解环境方针并在工作中进行贯彻实施； 如何让代表组织工作或以组织名义工作的所有人员了解并贯彻环境方针； 采用何种方式让公众获取环境方针 常见不符合 方针内容不满足标准要求; 方针内容不能反映组织实际环境问题； 没有在组织内部展示环境方针; 员工不清楚环境方针; 无证据显示方针传达到为组织工作和以组织名义工作的所有人员。 环境因素的识别范围 活动、产品和服务 能够控制的 能够施加影响的 八个方面的环境影响 a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然资源的使用； e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品； h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价重要环境因素 组织在制定重要环境因素评价准则时应当考虑以下因素： a）环境准则（如影响的规模、严重性、持续时间；环境因素的类型、规模和经常性等）； b）适用的法律法规（如法规或许可规定的排放限值）； c）内、外部相关方的关注（如组织的价值观、公众形象、噪声、气味、环境能见度等）。 审核要点 是否建立环境因素的识别与评价程序，是否规定负责部门及识别与评价的分工； 是否包括体系范围中的全部活动、产品和服务； 是否包括了对环境的全部影响； 识别与评价标准中是否考虑了法律法规和当地的特殊要求； 识别和评价是否考虑了三种状态、三种时态和八个方面的的情况； 程序中是否包括了相关方的重要环境因素的评价内容； 识别与评价方法是否合理、有效，是否具有可操作性； 是否规定了环境因素的更新方法； 评价出的全部重要环境因素是否已经管理； 重要环境因素如何体现在环境管理体系中 常见不符合 环境因素有遗漏，特别是产品方面； 描述不符合要求，不能清楚表达所涉及问题； 评价准则制定不合理，不方便应用； 评价结果不准确； 没有及时更新环境因素 审核要点 是否建立了一套用于收集、识别、登记法律法规的程序； 是否规定了收集、登录、保存法律法规的责任部门或责任 程序是否规定了收集的频次、收集途径、登录和更新的方法； 程序是否规定了识别方法，以及传达和执行的方法； 是否列出相关的法律法规清单，且有具体的适应条款内容； 如何将法规要求与环境因素和环境管理体系进行结合； 法规是否落实到部门岗位并贯彻执行； 文件是否规定了对遵守法规和其他要求情况进行定期评审的要求，以判断体系是否能够实现环境方针要求和遵守法律法规的承诺。 常见不符合 法规收集不全，有遗漏，特别是新法规和地方要求； 法规未及时更新； 未摘录适用条文； 不能说明法规如何应用于环境因素及环境管理体系 审核要点 环境目标和指标如何体现环境方针，是否考虑组织活动、产品和服务相关的重要环境因素； 制定目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位； 目标、指标是否尽可能量化； 是否考虑了相关方的观点； 目标、指标是否体现环境方针对污染预防、守法和持续改进的承诺； 有无文件化的环境管理方案； 环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表； 环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现 常见不符合 目标指标方案制定不合理，不能反映组织的主要环境问题； 目标指标不可行； 没有按期完成或完成后未达到预期效果； 不能提供完成的证据； 目标指标长期不改变。 审核要点 管理者是否为环境体系配备了必要的资源; 最高管理者以何种方式明确管理者代表的职责和权限? 管理者代表如何履行其职责? 体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确? 各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达? 常见不符合 职责规定不全面； 职责规定存在相互矛盾冲突之处； 相关人员不了解自身职责； 没有组织职责说明表或图； 资源提供不充分，实施进程和效果受影响 审核要点 是否建立和保持培训方面的程序？ 如何确定培训需求，是否综合考虑了现场的能力要求并进行培训？ 培训是否达到了标准要求的目的和效果？ 重要岗位或对环境产生重大影响岗位人员，包括外来人员和其它相关人员的培训是否到位？ 需要持证上岗的岗位有哪些,证书是否齐全? 各个职能和层次是否具备相应的意识和能力。 常见不符合 未确