-销售和分销的过程.DOCVIP

 本单元描述如何把退款记入客户贷方，这些客户对他们从 MSI 订购并接收到的商品提出了投诉。虽然会计部门在 FI 中仅使用《贷项凭证》功能就能向客户出具贷项凭证，但该 COM 业务过程描述了当发生了由销售交易引起的问题时，如何处理信贷。   有时客户接收到的商品是损坏的或有缺陷的。在其它时候，客户请求对他们收到的发票进行调整。 客户服务代表确定要处理何种类型的凭证： 退货请求（认可），如果客户要退回产品。 贷项凭证请求以对客户的帐户做小幅的调整。 发票校正以校正由于诸如定价差异所引起的发票问题。 如果客户退回产品，仓库工作人员将记录收据并把产品存放在限制库存的退货区。质量检验员检查接收到的产品以确定是什么造成了损坏。如果质量检验员确定客户没有损坏产品，建议认可退货。 客户服务管理员复查退货请求、所有的贷项凭证以及发票校正以认可（或批准）它们。 认可后，发票出具部门生成把信贷自动记入客户的帐户的信贷凭证或发票校正。  退货和信贷没有预销售活动，因为产品早已经发运给客户。 客户订单管理过程从销售开始。客户服务代表参照销售凭证决定如何解决客户的投诉以及如何创建合适的销售凭证（退货请求（认可）、贷项凭证请求或发票校正）。 该过程没有相关联的库存，因为库存早已经发运给客户。 当客户发送回损坏的产品时，收货部门记录退货并将退货放置在退货的库位。 在批准后，发票出