宿舍管理作业指导书.doc

宿舍管理作业指导书 编制人：李 巍 审核人：曹德印 批准人：王 海 日 期：2009年08月01日 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第一条 目的 同程序性文件 第二条 适用范围 同程序性文件 第三条 定义 同程序性文件 第四条 活动/权限矩阵表 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 知 会 指导 中 止 追 究 总经理 ★ ★ 总经理助理 ★ ★ 行政管理部经理 ★ 行政秘书 ★ 使用人 ★ ★ 第五条 活动职责表 部门/岗位 职 责 工作内容 时间 成果文件 总经理 批准每年宿舍使用规模 年初 总经理助理 批准员工入住宿舍 2天内 《入住通知书》 批准宿舍物品采购 2天内 行政管理部经理 审核员工宿舍使用申请 1天内 审核宿舍物品采购清单 1天内 批准员工使用宿舍房间 1天内 行政秘书 接受汇总使用宿舍申请 1天内 《住宿申请书》 发放住宿物品 0.5天内 《入住确认单》 登记住宿人员基本情况 1天内 《住宿人员登记表》 盘点住宿物品（月末盘点） 提交物品采购申请 0.5天内 《宿舍物品采购申请单》 使用人 提出住宿申请 1天内 《住宿申请书》 遵守宿舍管理规定 《住宿保证书》 第六条 控制要点及措施 第七条 作业流程图 第八条 支持性文件 《住宿申请书》； 《住宿物品领用表》； 《入住承诺书》； 《宿舍管理规定》； 《入住通知书》； 《入住确认单》； 《宿舍物品采购申请单》 文件编号 DUS/WI-XZ007-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 2/6 生效日期 20010.1.31 文件编号 DUS/WI-XZ007-2010 版本编号 A/0 类 别 作业指导书 页码 4/6 生效日期 20010.1.31 文件编号 DUS/QP-XZ407-2009 版本编号 A/0 类 别 程序性文件 页码 6/6 生效日期 2009.8.1