差旅规定 出差申表请表.doc

附件 差旅管理规定总则 第一条 为明确出差人员的审批及报销程序规范出差管理，合理控制费用，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二章 适用范围 第二条 本规定适用范围：离开城区开展公务活动所必需的费用支出，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补贴等。 第三章 出差审批 第三条 各部门应从严管控各类出差，员工出差应按照分级管理原则进行掌控： （1）各部门严格控制出差人数和天数员工市外出差前应填写《出差申请表》，妥善安排好手头工作，并办理好审批手续； （） 出差申请批准后，根据程序联系总经理工作部安排公务用车或相关的票务联系。 第四条 出差的审核批准权限如下： （1） 当日出差由各部门负责人批准；部门负责人出差需报分管领导批准； （2） 市外出差及远途出差由部门负责人审核，分管领导批准； （3） 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 第五条 外出培训管理：员工根据上级培训文件通知或部门工作需要外出培训，应填写《外出培训审批表》，经部门负责人同意后，报公司人事部审核、公司教育培训分管领导批准。 第四章 费用标准 第六条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费，住勤补贴费等。 第七条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。 第条 出差人员应按照规定的职务级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定职务级别乘坐交通工具的，超支部分由个人承担。 乘坐交通工具标准： 享受厅级待遇 高铁、动车（一等座、软卧） 二等舱位 商务舱 据实报销 公司领导或正高级专业技术职务人员 高铁、动车（一等座、软卧） 三等舱位 经济舱 据实报销 公司中层管理人员或副高级专业技术职务人员 高铁、动车（二等座、硬卧） 三等舱位 经济舱 据实报销 普通员工 高铁、动车（二等座、硬卧） 四等舱位 据实报销 （1） 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经分管领导批准方可乘坐飞机。 （2） 公司领导出差随行的工作人员，可乘坐同等级交通工具。 第条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第十条 在市内出差，公司若未提供交通工具，据实报销交通费。 第十条 住宿费按出差实际住宿天数计算。 住宿标准： （1） 享受厅级干部待遇可以住普通套间，公司领导或正高级专业技术职务人员可住标准单间，中层管理人员或副高级专业技术职务人员及员工两人住一个标准间（如一人出差允许单独住标准间）（2） 出差人员原则上要选择四星级以下饭店住宿，住宿费按照定凭据报销。 （3） 出差人员无住宿费发票的，公司不予报销住宿费。 第十条 出差： （1） 出差人员的住勤补贴费按出差天数，实行定额包干。每人每天标准为：省外50元；省内30元。 （2） 出差人员由接待单位接待的不发住勤补贴费。 （3） 工作人员外出参加会议或培训，会务费或培训费按照会议通知规定凭据报销，由承办单位统一安排食宿的，不发放住勤补贴费。在途期间按照相应标准发放住勤补贴费。（） 。 （） 员工出差期间顺便绕道回家探亲，应事先经部门领导批准，其绕道车船费用超过正常直线部分自理，在家期间不计发各项补贴。 （） 员工探望配偶和未婚员工探望父母的往返路费，按规定中的汽车、火车、轮船标准报销，不报销住宿费。 （） 已婚员工探望父母(四年一次)的探亲路费，按规定标准报销，不报销住宿费。 （）员工规定的出境探亲假期内，境内段(指公司至出境口岸)往返路费等待遇与国内员工探亲待遇相同。境外路费自理。 （）对于可享受探亲待遇而未探亲的员工，可以报销路费一趟。 （）公司员工出差期间，非公务性的参观活动费用自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 （）出差参加会议的须将分管领导签字的会议通知附于报销单后。 （1）一事一单，不得将数次出差合并一单报销。 （1）出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。 （1）订票手续费不得超过车船等票价的15%。 出差申请表 申请日期 部门 职务 出差事项 出差地 出差时间 年 月 日-- 月 日 费用预算 交通费 （交通路线和交通工具） 住宿费 （住宿标准和住宿天数） 0元 (会务费 含住宿) 业务招待费 / 总预算额 出差经费 支出 个人垫付（/ ） 预支借款（） 借款金额 部门意见 主管领导意见 总经理工作部意见 注：在出差事项栏里，明确填写：计划事项； 不符合乘坐飞机条件标准的人员，确因工作需要，必须经过公司分管领导批准才能乘坐;外出发生的业务招待费，报销时须有领导批示，否则不予审核报销。