[市场部内审检查表.docVIP

市场部内部质量审核检查表 No.1 受审核部门 市场部 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 1 4.2.3文件控制 文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？ 本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅《文件发放登记表》，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上3~5份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？ 文件有无修改，若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？ 是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性？ 有无“外来文件清单”，请出示“本部门外来文件清单”，外来文件是如何控制？是否定期评审其有效性？抽查不同岗位的3份外来文件，是否在有效期内？ 有无作废文件，作废文件如何处理？请出示作废文件回收记录，查工作现场是否有作废文件的非预期使用。作废文件留用是否有标识，如何处理？ 2 4.2.4记录控制 询问本部门负责保管的记录包括哪些，如何控制？查阅公司“质量记录清单”，各种记录的标识、保管部门、保存期限等是否得到明确规定？ 内部质量审核检查表 No.2 受审核部门 市场部 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 3 4.2.4记录控制 抽查3份记录是否按规定填写，检查记录的保管环境是否适宜？ 有无归档记录，记录是否方便检索？ 4 5.3质量方针 请解释质量方针的含义并说明其实施情况？是否与组织的宗旨相适应？有无包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？在公司内部如此得到沟通和理解？在持续适宜性方面采用什么评审方法？通过何种手段使部门内部人员理解一致？ 5 5.4.1质量目标 请谈谈质量目标的制定和达成情况；本公司的质量目标是什么？ 质量目标是否在有关层次上展开？ 质量目标是否包括满足产品要求的内容？ 质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？ 查部门质量目标分解情况：本部门质量目标是什么？完成情况如何？你部门质量目标是否进行分解，有那些内容，完成情况是否统计，请出示近月部门质量分解目标统计表，考查是否完成目标值？如未完成是否分析原因，采取纠正预防措施？ 6 5.5.1职责和权限 公司各部门是否有明确的分工？其主要职责和权限是如何分配的？ 请叙述你部门的职责和权限，有那些业务相关部门，如何沟通？ 内部质量审核检查表 No.3 受审核部门 市场部 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 7 5.5.3内部沟通 公司内部沟通的渠道有哪些？部门是如何协助管理层实现内部沟通？ 8 6.2.2能力、意识和培训 公司特殊岗位有哪些？是否作到持证上岗？ 9 7.2与顾客有关的过程 部门有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？请出示销售合同台账，了解顾客的要求，及部门对合同的履约情况？ 顾客规定的要求部门是否已确定并被充分理解？以什么形式确定下来？ 10 7.2.1与产品有关的要求的确定 与部门有关的法律、法规有哪些？是否已被收集并得到确定？查部门外来文件清单？ 顾客没有规定，但行业惯例等存在的用途或已知的预期用途所必需的要求部门是否已确定并被充分理解？ 内部质量审核检查表 No.4 受审核部门 市场部 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 11 7.2.2与产品有关的要求的评审 在销售台帐内抽查近期3份合同，是否评审与产品或工程项目有关的要求，采取了哪些方法予以评审？与产品和工程项目有关要求的评审时机是什么？评审的目的是什么？评审内容是什么？ 部门是否与顾客充分沟通？部门在接受订单或签订合同、协议之前是否对项目要求清楚、明确？并有能力满足顾客要求？ 查部门接收合同或订单是否在接收前得到评审？ 当顾客提出项目需求更改时，部门是如何评审、确认？当部门提出项目需求更改时，