质量体系审核实务概论.ppt

* * * * * * * * * * 年度审核方案 审核实施计划 制定内部审核方案 内部审核方案 由组织管理层指定的审核组长制定 根据审核目的确定审核时间、范围和资源 由组织的管理层组织制定根据需要可采用 1、集中式审核方案 2、滚动式审核方案 三、管理体系内部审核准备 * 覆盖本组织质量管理体系本年度一系列内部审核的安排 审核采用的方式（集中式或滚动式） 审核的频次安排 审核的范围安排 审核预计时间的安排 审核资源的安排 年度内部审核方案内容 三、管理体系内部审核准备 * 本次内部审核的目的 审核依据的准则和应用的文件 审核范围（受审核组织、职能单元、过程等） 现场审核活动的具体日期和地点、预期时间和期限、会议安排等 审核组成员的具体分工和职责 本次内部审核结论的报告及必要的后续活动安排和要求 其他安排（资源、报告、后续活动等） 内部审核实施计划内容 三、管理体系内部审核准备 * 内部审核策略 顺向审核策略 逆向审核策略 按部门审核策略 按质量管理体系过程审核的策略 实际审核工作中应灵活运用 三、管理体系内部审核准备 内部审核实施计划内容 * 任命审核组长和选择任命内审员 内部审核组会议 内部审核组分配任务 组长及内审员做准备工作 审核组与受审核部门管理者沟通 建立内部审核组织 确定日常管理责任者 确定日常管理责任部门 组织内审员培训 确定审核组任命