质量管理体系的建立与迎审概论.ppt

编制内部审核报告 7）分发内部审核报告 8) 责任部门制订并实施纠正措施 a) 调查对结果的影响 b) 书面通知客户 9)跟踪验证纠正措施有效性 记录存档 提交管理评审 跟踪和验证是内审员的职责，纠正措施实施后要通知内审员对有效性进行验证。若无效重新启动纠正措施程序。 欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表） 注：①体系性不符合；②实施性不符合；③ 效果性不符合；④轻微不符合；⑤严重不符合 受审核部门： 编号： 不符合项事实描述： 不符合标准、手册、程序： 条款号： 不符合类型：① ② ③ ④ ⑤