KPI指标体系设计方案.docxVIP

某电气有限公司KPI指标体系设计方案（精品）KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（MD)、用户满意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD)、采购与供应（PS)、制造与品质控制（MQC)、人力资源（HR)。1.市场开发（MD)1.1销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公式销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计·每年、每月指标可作管理及考核指标 ·各类产品可分别进行统计数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.2销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额（KVA)比去年同期增长的百分比设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况计算公式销售增长率=（本月实际销售额（KVA）-去年同期销售额（KVA））÷去年同期销售额（KVA）×100%相关说明·可按产品种类统计·销售额要以实际出货的为基准·在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图 1.3市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1.4货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩计算公式货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100%相关说明·按财务规定的付款进度进行统计·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务 报表为准数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.5合同执行比率指标名称合同执行比率指标定义以月度或者年度到期合同设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公式销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）÷目标销售额（KVA）×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计·每年、每月指标可作管理及考核指标·各类产品可分别进行统计数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.6成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率=本期出货金额÷（（期初库存额+期末库存额）÷2）×100%相关说明·成品计算用元或KVA·出货金额以合同金额或标准价格计算数据收集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式1.7市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是争对竞争对手而言的设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）÷国内年度同类产品销售量（额）×100%相关说明·产品种类为按KVA或元，统计数据收集周期每年一次·根据年度销售，确定与上一年同期对比·如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比·资料正确性的确认有一定困难度，建议只做管理参考用数据收集企业管理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图1.8市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况设立目的该指标争对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力计算公式市场竞