13-04检查表(生产部)..docVIP

过程名称 产品的生产过程，环境的控制与管理过程为主，以及相关的管理过程以及支持过程,设计开发过程等 审核人员 审核日期 受审核部门 生产部 部门主管 相关查核条款 ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3,7.4, 7.5,7.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 序 条款 审核内容 审核据证 审核结果 1 ISO90014.1 / ISO14001 4.1 是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否见过手册中的描述？ 产品实现过程、是否看过手册中附件二的关系图 是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中的描述 输入：技术图纸工艺文件及规范，设备原材料人员等；输出：合格的产品 是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部门？ 操作工人，生产部 是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否了解相应的文件名称，并可以找得到？ 生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序 是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手册中的描述？ 产品的一次合格率，机加工合格率，仓库盘点符合率等。 2 ISO9001 4.2 / ISO14001 4.4.5 是否明确了过程所需要使用得到文件？ 生产和服务提供的控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、环境因素识别与评价、环境运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备与响应、能源节约控制程序、目标指标及管理方案程序、化学物质控制程序、污水排放及噪音管理、仓库管理制度，搬运和运输管理制度，生产设备管理制度，化学品管理规定等 ISO9001 4.2.3 / ISO14001 4.4.5 文件是否分发到了相应的过程人员？ 查输电网员处是否能看到相应的文件，操作人员处是否有相关的图纸工艺文件等 过程人员所使用的文件是否为最新版本？ 查看文件的版本和有效性 过程人员如果使用了过期文件是否有明显的标识？ 看版本号等有关标识的内容是否正确 过程人员如果使用了外来文件，文件是否受控文件？ 生产部是否有外来文件，如何控制的。 过程人员是否见过质量环境手册？ 过程人员是否见过文件管理程序，了解文件的制、修、发步骤？ 责任部门提出申请（文件抽、修订申请表）-编制（修改）-审批－发放签收 ISO9001 4.2.4 / ISO14001 4.5.4 过程人员是否了解过程会产生那些的质量及环境记录？ 能说出3种以上的相关记录 过程人员是否了解质量及环境记录保存目的、保存年限、保存方法、过期做废的处理方式？ 目的：产品的可追溯性及制定纠正预防措施及改进质量环境体系提供信息，一般为二年，纸张类和电子类，销毁或删除。是否看过记录汇总表。 过程人员是否见过以及了解质量记录管理程序？ 记录控制程序 过程人员是否按照文件要求对记录进行标识、检索、保存、防护等？ 检查几份记录是否保存完好，是否填写正确，清楚完整 质量及环境记录是否保存完好？是否能快速寻找得到？ 记录是否归类，标识，可以快速找到，看编号是否合理 3 ISO9001 5.3 / ISO14001 4.2 过程相关的工作人员是否了解公司的质量方针和环境方针？ 能说出我公司的质量方针和环境方针 4 ISO9001 5.4.1 / ISO14001 4.3.3 过程相关人员是否了解公司总的质量及环境目标？ 产品的一次性合格率、顾客满意度率，节能减排、二废标内排放 过程责任者是否针对自己的过程设定相应的质量及环境目标？ 部门的目标是否了解，本公司的目标分解表 过程质量及环境目标是否可测量、可达成？ 完成情况如何 目标达成方法是否和现有体系做比对，不一致处有对体系进行调整？ 内审和管理评审后对目标和体系作相应的调整 是否了解公司的质量及环境目标的执行计划及落实执行情况，是否定期监控？ 每月的质量目标统计，原因分析，改进措施 是否了解公司的环境因素识别和评价的程序文件？ 环境因素识别与评价控制程序 是否识别了本部门有哪些环境因素和环境影响？ 生产和生活废弃物，废切削液，化学品，噪音等，说出3种以上 在制定方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素？ 公司内的重大环境因素是什么？能说出2种以上。 对环境的控制和要求是否符合法律法规的要求？ 是否有危险化学品和危险废弃物，如何处理是否合法？ 是否向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息？ 国家的地方的相关安全环保要求是否在全体员工中传达和要求 5 I