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某服装外贸公司 流程报告 南京上游信息科技有限公司 2008年7月7日 目 录 综述 1 第一章 外销流程 2 1.1报价流程 3 1.1.1流程图 3 1.1.2流程节点描述 3 1.1.3流程节点表单操作 5 1.1.4流程中涉及的规范化表单 7 1.2订单管理流程 8 1.2.1流程图 8 1.2.2流程节点描述 9 1.2.3流程节点表单操作 11 1.2.4流程中涉及的规范化表单 17 1.3货款结算流程 18 1.3.1流程图 18 1.3.2流程节点描述 19 1.3.3流程节点表单操作 20 1.3.4流程中涉及的规范化表单 23 第二章 采购流程 25 2.1面料询价流程 26 2.1.1流程图 26 2.1.2流程节点描述 26 2.1.3流程节点表单操作 27 2.1.4流程中涉及的规范化表单 27 2.2面料采购（补料）流程 28 2.2.1流程图 28 2.2.2流程节点描述 28 2.2.3流程节点表单操作 29 2.2.4流程中涉及的规范化表单 30 2.3面料验货流程 31 2.3.1流程图 31 2.3.2流程节点描述 32 2.3.3流程节点表单操作 33 2.3.4流程中涉及的规范化表单 34 2.4面料出货流程 36 2.4.1流程图 36 2.4.2流程节点描述 36 2.4.3流程节点表单操作 37 2.4.4流程中涉及的规范化表单 37 2.5辅料询价流程 38 2.5.1流程图 38 2.5.2流程节点描述 38 2.5.3流程节点表单操作 39 2.5.4流程中涉及的规范化表单 39 2.6辅料采购流程 40 2.6.1流程图 40 2.6.2流程节点描述 41 2.6.3流程节点表单操作 42 2.6.4流程中涉及的规范化表单 44 第三章 品管流程 47 3.1QC验货计划制定流程 49 3.1.1流程图 49 3.1.2流程节点描述 49 3.1.3流程节点表单操作 50 3.1.4流程中涉及的规范化表单 55 3.2QC初期/中期验货流程 56 3.2.1流程图 56 3.2.2流程节点描述 56 3.2.3流程节点表单操作 57 3.2.4流程中涉及的规范化表单 58 3.3QC尾期验货流程 59 3.3.1流程图 59 3.3.2流程节点描述 60 3.3.3流程节点表单操作 60 3.3.4流程中涉及的规范化表单 61 第四章 单证流程 63 4.1单证流程 64 4.1.1流程图 64 4.1.2流程节点描述 65 4.1.3流程节点表单操作 67 4.1.4流程中涉及的规范化表单 71 4.2原料进口流程 73 4.2.1流程图 73 4.2.2流程节点描述 74 4.2.3流程节点表单操作 74 4.2.4流程中涉及的规范化表单 76 第五章 产品开发流程 77 5.1产品开发流程 78 5.1.1流程图 78 5.1.2流程节点描述 79 5.1.3流程节点表单操作 79 5.1.4流程中涉及的规范化表单 80 5.2面辅料开发流程 81 5.2.1流程图 81 5.2.2流程节点描述 81 5.2.3流程节点表单操作 82 5.2.4流程中涉及的规范化表单 83 第六章 财务流程 84 6.1财务分析流程 85 6.1.1流程图 85 6.1.2流程节点描述 85 6.1.3流程节点表单操作 86 6.1.4流程中涉及的规范化表单 86 6.2费用报销流程 87 6.2.1流程图 87 6.2.2流程节点描述 87 6.2.3流程节点表单操作 88 6.2.4流程中涉及的规范化表单 88 6.3付款流程 89 6.3.1流程图 89 6.3.2流程节点描述 89 6.3.3流程节点表单操作 90 6.3.4流程中涉及的规范化表单 90 6.4业务付款流程 91 6.4.1流程图 91 6.4.2流程节点描述 91 6.4.3流程节点表单操作 92 6.4.4流程中涉及的规范化表单 93 6.5工资发放流程 94 6.5.1流程图 94 6.5.2流程节点描述 94 6.5.3流程节点表单操作 95 6.5.4流程中涉及的规范化表单 96 6.6纳税处理流程 97 6.6.1流程图 97 6.6.2流程节点描述 97 6.6.3流程节点表单操作 98 6.6.4流程中涉及的规范化表单 99 6.7退税管理流程 100 6.7.1流程图 100 6.7.2流程节点描述 100 6.7.3流程节点表单操作 101 6.7.4流程中涉及的规范化表单 102 第七章 人力资源管理流程 103 7.1人力资源规划流程 104 7.1.1流程图 104 7.1.2流程节点描述 105 7.1.3流程节点表单操作 105 7.1.4流程中涉及的规