捷亿隆机械公司生产提供控制程序文件.docVIP

重庆捷亿隆机械有限公司 程序文件 Q/JYL B.07-2014 生产提供控制程序 版本： A/01 编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2014-3-12 发布 20-3-12 实施 重庆捷亿隆机械有限公司 发布1 目的与范围 1.1 为生产提供进行控制，确保在受控的条件下进行生产和服务。 1.2 适用于本公司生产的所有产品和生产、交付后的活动过程。 2 职责 2.1 技术 部负责生产过程中的技术文件提供； 2.2 ； 2.3 ; 2.4 采购部负责向生产提供生产过程中合格的原材料、外协件、辅料和标准件。 2.5 销售部负责向生产部提供月度产品销售计划及库存，负责本公司产品的交付及服务。 2.6 品技部负责生产过程中产品监视和测量，以及量的管理，并负责产品出厂前检查。 2.7 公司办负责培训生产过程所需技能人员。; 3 程序 3.1 控制计划和生产提供 3.1.1 由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划的要求，编制产品图纸及控制计划 3.1.2 由技术 部在试生产和生产阶段依据产品图纸和制造过程FMEA编制试生产控制计划和生产控制计划。 3.1.3 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和或材料层次上制定控制计划，包括零件的生产过程。 3.1.4 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划。. 3.2 作业指导书 3.2.1 技术 部在试生产前按产品实现过程要求编制《作业指导书》和《检查指导书》。 3.2.2 技术 部要确保向所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供影响产品质量的足够详细、可理解的制造过程指导书。 3.2.3 3.2.4 制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出、控制计划及产品实现过程。 3.2.5 作业指导书的内容应包括： 作业名称的编号； 零件或部件的名称和编号； 当前的工程等级/日期; 顾客和本公司提出的特殊性，如果有 要求的工装、量具和其他设备 过程参数 SPC（统计过程控制）和其他过程监视要求。 相关工程和制造标准 附有接受准则的检验和试验指导书 反应计划 修订日期和批准 工具更换周期和调整指导书 目视辅具 3.2.6 作业指导书中特殊特性的标识按产品质量先期策划结果中特殊特性控制要求进行。 3.2.7 作业指导书的审核、批准、编号、发放、修改和控制按《文件控制程序》执行，确保指导书在工作现场应易于得到，并且是有效版本。作业实施部门必须确保操作人员易于得到相应的作业指导书。 3.3 作业准备验证 3.3.1 作业初运行时应进行作业准备，包括： A 由公司办按《培训控制程序》对人员进行，以达到所需岗位能力要求 B 由技术 部按《文件控制程序》提供作业文件，包括检验文件； C 由生产部按《工装控制程序》提供必要的工装；。 3.3.2 有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证。 A 工程设计、设计规范或材料的改变； B 使用新的或变更了的工装及设备； C 对现有的设备进行重新安装； D 生产过程或方法发生了改变； E 生产场地发生了变化； F 供方提供的零件、材料或服务发生了变化； G 停产6个月以上12个月以内恢复生产前； 3.3.3 新过程的作业准备验证，由生产部组织技术部、品技部、生产车间 等进行作业准备验证。通过验证后，由各部门在《作业准备验证表》上会签，最终由总经理确认后方可开始生产。3.3.4 对过程更改作业准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行作业准备验证，由参与部门在《作业准备验证表》上会签 ，最终由生产部经理确认后方可开始生产 3.3.5 对作业准备验证未通过的，由生产部确定相关责任部门，责任部门采取纠正措施解决，由生产部组织重新验证。 3.3.6 作业准备验证产生的记录《作业准备验证表》，由生产部按《记录控制程序》进行管理。 3.4 生产计划制定 3.4.1 销售部根据产品销售合同/订单及库存情况，结合市场和顾客需求，于每月23日前，编制《产吕销售计划》报生产部。 3.4.2 生产部根据《产吕销售计划》、半成品、原材料月库存表，于每月25日前编制下月的《月度生产计划》和下下月的《预计生产计划》，经总经理批准后下达给各车间 及采购部。 3.4.3