ERP-U872使用特例..docVIP

新帐套使用，一定要记得进行 采购期初记帐 在设置里面 1．直运销售和直运采购 做订单时一定要先选“直运业务”类型 才能参照 且一行记录只能被参照一次，多行可以参照多次。 做发票时 也需要先选好“直运业务”类型 才能过滤出要参照的订单。 2．审核后的单价可以通过“变更“修改。所有单据在“存货核算”里的“日常业务”里面进行相关数据的修改。 3．没有到货单业务时：退货在采购入库单里面直接生成。 直接点生单，选择采购订单（红字），但过滤时要记得带条件：执行完未关闭选“是” 。完成审核后直接扣除 已入库的采购订单数量 同时也减去相应仓库的库存。 4．单据的自定义项是有长度限制的，在基础档案—其它 里面。如果输入的长度大于系统设置的长度，则单据不能保存。 5．系统管理登陆后，视图菜单中的“上机日志”记录了所有的单据操作类型。可以查出删除操作的执行者。 6．销售退货时，在“销售发货”里选择“退货单”再参照销售订单或者销售发货单生成红字销售发票，会自动生成相应的负数销售出库单。 7．如果要在单据打印出固定的文字，在单据格式设置里进入对应单据的打印设置画面，再添加“活动文本”即可。是独立于单据表头和表体之外的单据项目。 8．在：基础设置--基础档案—其它—自定义项 里面可以设置所有单据头和单据体以及存货的的共用自定义项目。 9．财务制单时出现“供应商已锁定”提示不能保存时。是因为制单动作未完成时U8系统非法关闭造成的。用下面语句在SQL数据查询分析器里面运行。问题就可以得到解决。delete from lockvouch delete from gl_mvcontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mccontrol 另外一条快捷途径是：用Admin登录“系统管理”。在视图栏，选择清除锁定单据。即可完成解锁。 10. MRP运行时，发现物料用量不随产品数量变化，是因为 物料清单里面子件的： 固定用量 为“是”。 需要改为否。 .11.生产订单重复出现需求， 是因为订单完工日期已经在当前日期之前。 12. 在特殊的单据列表里面，增加列的显示是通过“格式”设置的。如果要增加项目，勾选到后直接拖到后面空白区域就可以进行编辑了！ 13. 如果想要账号登陆只能选择特定的年限数据帐套，只需要把用户所属的角色全部去掉，然后在系统管理的权限里面给特定年限赋权就可以了。 14. 如果是表头表体分开的单据数据选择模式。可以通过在单据格式设置里建立“自定义项相等公式”，将不能显示的表格内容引用显示。付款申请单参照采购专用发票做单，要在表体看到采购入库单号。在采购发票中设置绑定公式即可。（发票必须手工结算，自动结算的单据带不出采购入库单号） 有参照关系的单据，通过原始单据表体=表头，则表体的数据可以出现在后续再参照生成单据的表体内容中。 15. 付款申请单审核后不能自动生成待审核的付款单。付款申请单的“付款方式”没有选择录入内容。 16. 如果单据打印出现异常，可能是因为“单据设置”里，把打印的次数限制成1次。所以打错单打乱单就会出现不能再打印的现象。 17. 存货的供需政策由PE转LP，可以在使用后转。但一旦转换就不能再由LP转成PE。具体的实现是通过：快速实施工具—辅助工具—PE转LP工具。 进入后进行相关选择即可！ 18. 调拨申请单不能被调拨单参照生成，原因是：需要先批复保存，再审核。 19. 帐套数据备份： 首先找到备份数据目录下的 .lst后缀文件，进行解压缩（在用友服务器上有一个系统服务，数据解压缩工具）。解压缩并保存到另外路径。然后将 .lst 文件以写字本形式打开。把里面的帐套号取代成要备份出来的帐套号，并把保存录入的路径进行修改：cacc_path=D:\U8SOFT\Admin\ 。[由系统管理用admin登录进去，进行帐套输入]。如果是手工导出的帐套再倒入系统则不需要解压缩。 20. MRP运行后，采购订单参照采购请购单自动生产。怎样实现采购订单物料按照供应商和供应物料的最新价格自动取价？ 参照请购单生成采购订单后，把供应商录入，然后在表体部分右击鼠标，选择—取价---整单取价，便可自动得到整张单据物料对应表头供应商最新交易价格。 21. 到货单退货业务流程。 首先在采购到货业务业务下要做一个采购到货单（实质是红字的采购到货单），然后再在库存模块的采购入库单里参照采购到货单（红字）做单（要选择采购退货单号生单）。到货单的单价调整出来，后面参照的单据就能也带出这些价格。 22. 帐套删除/更名。以系统管理员身份登录“系统管理”。在帐套下拉选项中点击输出，选择要删除的帐套，同时勾选“删除当前输出帐套” 要修改帐套名字，通过demo账号登录进去修改。 23.