危险源识别风险评价控制程序..docVIP

危险源识别、风险评价 目的 对公司重大环境因素、重大危险源有关的运行活动的关键特性、环境安全绩效及目标指标实现进行监测。使之符合法律法规及相关方的要求。 范围 适用于公司内生产经营全过程中的所有活动、区域、人员和设施的危险源识别、评价、更新和控制。 定义 3.1危险源：可能造成人员伤害、疾病或其组合的根源、状态或行为。 3.2危险源识别：确认危险的存在并确定其特性的过程。 3.3风险评价：评估由危险源导致风险，考虑现有控制的充分性，以判定风险是否可以接受的过程。 职责 4.1管理者代表负责审批《公司中度以上风险控制一览表》和《危险源识别与风险评价一览表》。 4.2安全技术部负责危险源识别、评价协调工作。 4.3 生产管理部负责： 1）负责组织危险源的识别、评价工作并对各部门所识别的危险源进行汇总和确认，确定重大危险源及其控制措施。 2）建立、管理公司危险源档案。 4.4各部门负责 1）各部门负责对本部门的危险源进行识别、评价。 2）制定本部门重大危险源控制措施并实施。 3）负责对本部门员工进行有关危险源知识的教育、培训。 工作程序 5.危险源的识别范围（包括但不限于以下） 5.11所有工序和岗位的常规和非常规活动； 5.12所有进入作业场所的人员(包括供应商/承包方和参观/访问者、实习人员)的活动 5.1.3 作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）； 5.1.4 供应商/承包方提供的产品或服务； 5.1.5 公司外围设施或周边人员活动对我司的影响； 5.1.6 所有活动、物料、工艺流程、设施的变更；各种设计活动 危险源识别应考虑的时态和状态 各部门按本部门作业流程每一工序/活动/设备的输入输出及每一工序/活动的开始/结束，识别相应的危险源。针对每一活动应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的各种情况, 进行危险源识别。 三种时态： a) 过去：以往发生过的、遗留的职业健康安全问题； b) 现在：现场的、现有的职业健康安全问题； c) 将来：尚未发生，将来可能发生，且对将来的职业健康安全状况会产生影响的问题。 三种状态： a) 正常状态：指正常活动； b) 异常状态：指可合理预见的临时性或周期性活动，如设备停机、启动、检修状态； c) 紧急状态：指可预见的如发生火灾、爆炸、危险化学品严重泄漏、重要安全设施故障等情况 危险源的分类及编号: 危险源的六种类别 序号 类 别 内 容 1 物理性危险源 设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、能造成灼伤/冻伤的高低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、其他物理性风险和危害因素等。 2 化学性危险源 易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、放射性物质、其他化学性危害因素等。 3 生物性危险源 致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物、其他生物性危害因素等。 4 心理、生理性危险源 负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常，辨识功能缺陷、其他心理、生理性危害因素等。 5 行为性危险源 指挥失误、违章指挥、操作失误、违章操作、监护失误等。 违章操作可细化为：不按规定的方法操作、不采取安全措施、对运转着的设备、装置等清擦/加油/修理/调节，使安全防护装置失效、制造危险状态、不使用或错误使用保护用具/保护服装，不安全放置、接近危险场所、其他不安全行为等。 6 其他危险和有害因素 如冰雹、洪水、暴风雨雪、大雾等自然灾害所导致的危害，以及不属于上述5类的危险源。 事故类型的编号 1 物体打击 9 高处坠落 2 车辆伤害 10 坍塌 3 机械工具伤害 11 锅炉爆炸 4 起重伤害 12 容器爆炸 5 触电 13 其它爆炸 6 淹溺 14 中毒和窒息 7 灼烫 15 其它伤害 8 火灾 16 职业病 事故类型的补充编号 职业病 16.1 尘肺 16.6 职业性皮肤病 16.2 职业性放射性疾病 16.7 职业性眼病 16.3 职业中毒 16.8 职业性耳鼻喉口腔疾病 16.4 物理因素所致职业病 16.9 职业性肿瘤 16.5 生物因素所致职业病 16.10 其他职业病 危险源的识别程序 各部门成立本部门危险源识别小组，小组一般由安全员、ISO网络员、项目主管组成，人员应经过相关的知识培训并掌握危险源的识别和评价方法。 各部门进行危险源识别并填写《危险源识别与风险评价一览表》，语言要求准确、简洁。 安全技术部会同生产管理部进行现场核查、补充并汇总。 危险源的评价 评价方法 采用作业条件危险性评价法（LEC法）： 从发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果进行评分，计算危险性分值，按照分