OM-MP13协作方控制程序..docVIP

安徽送变电工程公司运检分公司 版次：A/0 程序文件 页次：1/11 协作方控制程序 OM-MP13 0 新订 编写组 华亿明 陆振田 2006.09.08 修改号 修改页次 编制 审核 批准 实施日期 物资（备品）供应厂商控制程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 一般要求 提供直接用于线路的物资（备品）的供应厂商应进行控制； 物资供应厂商按提供物资的的重要性分为A、B类协作方； A类物资：杆塔、螺栓、导地线、防雷、测雷附属设施、绝缘子、导线、地线、金具等。 B类物资：消耗性材料，不影响安全运行的零部件, 生技科必须从经业主批准的物资供应厂商处采购产品、材料。 生技科 物资供应厂商的评价 评价方式 会签方式：由生技科组织对物资供应厂商的有关资料进行审核会签，报总经理审批。 生技科组织相关人员到供应商现场进行实地考察，并进行评价，评定意见填入《协作方评价表》。 被评为合格的协作方，应列入合格协作方清单中。合格协作方清单由总经理予以核准。 协作方评价表 合格协作方清单 物资供应厂商控制程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 生技科 物资供应厂商的定期复评 每年第四季度，生技科组成评审小组对协作方进行复评，复评时，应根据物资供应厂商供货/协作期间的业绩及控制情况进行评定，并填定《协作方评价表》。 当评定结果为合格时，保留其作为合格协作方，否则应从《合格协作方清单》中清除。 定期评价的重点： 对供方的质量管理体系的有效性进行评价。 对供方执行供货合同的能力进行评价。 对供方的产品质量、价格、交货情况进行评价。 调查供方的财务状况、内部机制适应市场的能力。 协作方评价表 合格协作方一览表 生技科 编制采购计划 采购计划：生技科按检修需要编制采购计划； 采购计划审批：总经理批准采购计划； 生技科按《采购计划》与《合格协作方清单》提出采购方案（含供应商的选择、供货价格、质量、交货周期、服务），生技科分送有关部门会签或组织招议标决定合格供应商，签订合同； 采购的监督： 综合办对是否按《合格协作方清单》采购实行监督。 生技科对采购的属备品范围的物资是否保证备品的储备要求进行监督； 若遇到计划变更、数量增减或型号更改代用、交货时间提前或延迟等，生技科根据检修需要，及时变更采购计划和采购合同。采购计划和采购合同变更，要由科长审批后交采购员执行。 生技科 采购方式 对于无需签定合同进行采购的物资，生技科根据采购计划进行直接采购。 对于需签定合同进行采购的物资，生技科根据采购文件同合格供方草拟采购合同。 采购合同可包括部分或全部内容： 产品名称、规格、质量要求、环保和安全要求等； 有毒有害废弃物尽量回收（如废油漆桶等）要求等。 采购合同经分管领导审批后，由生技科与合格供方签定正式合同并明确验收要求。 生技科 交货验收 生技科与供方联系，督促供方保证按时供应。若供方不能按要求提供所需物资，生技科重新选择供方。 采购物资到货后，生技科对采购的物资进行验证；验证的依据为合同及线路的原设计文件或施工资料的要求。 进货检验项目为：数量、规格、外观、包装完好性（可行时），尺寸（可行时）、合格标记或合格证明材料的完整性，合格后才能填入到货验收记录。 发现采购品不合格时，不合格采购品的处置意见只能是退货，检验人员将检验报告交采购人员，由采购人员办理退货手续。 进货检验记录 物资供应厂商控制程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 仓库 入库管理 对于备品备件有仓库进行管理；非备品备件直接进入检修／抢修现场，由作业班进行管理； 备品备件的管理按照《备品备件及仓库管理制度》执行。 生技科 日常控制 日常控制中发现协作方确有问题，影响到本公司服务质量时，生技科应提出纠正和预防措施传递至物资供应厂商执行。采取的纠正措施可能是停止供货/协作或要求物资供应厂商对问题进行改进。 若物资供应厂商所提供的采购物资不能履行技术协议或合同签订的条款，质量下降服务质量差，经提出后仍不能保证质量或供货不及时，延误生产或未经协商随意提价的，生技科等部门提出撤消定点书面申请，报管理者代表审批后，由生技科将不合格的物资供应厂商及时从《合格协作方名录》名录中注销，并及时通知生技科、采购人员。 运输单位 环境保护 安全管理 装饰装修材料、化工产品不是国家淘汰产品、不含国家明令禁止使用的有毒有害物资或有毒有害物资超标； 采购物资在运输时，易产生扬尘的应苫布覆盖（如水泥、石子等物资），装卸时，易产生噪声的，除轻拿轻放外，还应遵守时间区段限制等。 危险化学物品的