天心系统作业操作规范要求..docVIP

目的： 为了有效的管理好天心8.0+ ERP 以公司信息部为主导幷由各部门密切配合的天心8.0+ 权责： 管控天心8.0+天心8.0+ 范围： 管理部、业务部、工程部、资材部(生管/物控/采购)、资材部(仓库)、产线、品管部及财务部等其它天心8.0+作业内容： 管理部 （执行人员： 课长/人事/总务） 人事负责人事数据的录入，建档，刷卡机的管理及考勤操作系统的管理。 对新进员工数据的建立，应秉持实时与详实之原则，确实将其数据输入于人事系统之中。 每日九时之前，由信息部搜集好前一日之刷卡机数据，幷转入考勤系统中。于十二时之前，人事应进行考勤系统分析。如有异常刷卡状况，应与该员之主管联系，了解情况；是属于差假或是因未娴熟刷卡机使用方式，致使刷卡异常。幷将异常刷卡状况于当天内将数据处理完成。如遇假期，应于开始上班当日，将异常刷卡情况搜集完成幷进行了解，至迟于开始上班第二天将假期期间异常刷卡情形处理完毕。 对于进出员工，如果需更改天心8.0+“员工履历表”保留至少一年。 若需更改天心8.0+“天心数据变更申请书”，由主管人员同意后，交信息人员更改，幷COPY留底一年备查。 总务负责公司所有固定资产建文件、管理及数据维护，应求将固定资产数据详实填写，幷应及时更新存放位置及负责保管人员之数据。 固定资产盘点： 事务用固定资产：每三个月与财务会同进行一次盘点。 生产用固定资产：每半年与财务会同进行一次盘点。 业务部 （执行人员：课长/业务/业务助理） 业务接单后，需由业务助理将订单录入天心8.0+“联络单”，经业务及业务主管签核后，通知资材部与生管取消采购单及制令单，幷通知信息人员将该订单作“受订退回”处理。更改后，由业助COPY幷交由资材部及信息部等部门留底半年备查。 若取消订单，同时需取消制令单及采购单时，应先开取“天心数据变更申请书”,知会资材部生管和采购，列出相关制令单号及采购单号，会同“天心数据变更申请书”一起交由信息部，更改后，由业助COPY幷交由资材部及信息部等部门留底半年备查。 若客户取消订单，业务通知厂内时，需查询原物料之采购交货状况，幷与生管确实沟通： 材料部分已进，未进厂之部分是否需继续进料？已进材料是否可与别家客户共享材料？若不可共享，是否可办理退料？ 若原物料已完全进厂，是否可办理退料？是否可与其它客户或其它订单共享材料？ 制令单已发，进入生产状态，是否应继续生产制成品入库？或应取消制令，将原物料退库？ 原物料已生产完成，成品已入库，是否有其它订单之生产式样、型体为通用，可将该成品挪入其它订单出货？ 业助在取消订单后，如果未取消制令单和采购单，由产线生产为成品入库；客户在后续订单有此成品时，业助在下单时，应在受订明细中注明“有订单取消，请查询”， 幷通知生管该笔变更，以便产线生产排程安排。物控在分析此单时，可不分析制令单和采购单。 业助在下订单之前，若有计划备料单生产，业助应注明“有计划备料单生产，请查询”， 幷通知生管该笔变更，以便产线生产排程安排。物控在分析此单时，也可不分析制令单和采购单。 业务需订价或更改订价时，业助需填写“天心数据变更申请书”，经副总以上人员确认后，幷附由总经理确认的报价单，交信息部更改，更改后由业助COPY幷交由各相关部门留底半年备查。 业务员开发之新客户，由业务助理填写「联络单」，写明客户名称、地址、联络人、电话、传真及结帐方式等，幷提供客户名片，由业务主管确认后，交信息人员KEY IN 天心8.0+ 工程部 （执行人员：课长/工程师/咨询采购） 业务接样后，由工程课工程师绘制相关工程图幷制作该样的BOM表，BOM表由工程部、业务部、资材部及产线会签，经副总确认后交文管键入天心8.0+BOM表由信息人员核对后，文管COPY交由工程部、业务部、资材部、产线及品管部等部门留底一年备查。 在实际操作中，若客户变更成品BOM表物料时，工程部需填写“工程变更申请书”，由工程部、业务部、资材部、产线及品管部等部门会签，幷由副总以上人员核准后，交信息人员变更BOM表。变更后，由工程人员COPY后交交由工程部、业务部、资材部、产线、品管部及信息部等部门留底备查；否则信息人员不得变更。 工程领取样品物料时，需填写“样品领料单” ，由副总经理以上人员核准后，仓库文员键入 天心8.0+“非生产领料” ，幷将领料单号标明在领料单上，以便留底备查。 BOM表物料成本变更，由咨询采购知会工程部工程师，重新核算后，填写「联络单」，附上修改后之BOM窗体价，由副总以上人员签核后，交由信息人员修改。 咨询采购向供货商寻样时，需填写“寻样单”，由课长确认后，FAX给供货商，幷留底备查。 寻样之样品，经工程人员检验测试后，若符合生产之需要，可发“样品承认书”然后由咨询采购和供货商商谈单价，单价确认后，填写《各协力