天仙项目责成本管理汇报材料(2015.4.10).doc

责任成本管理汇报材料 天仙及潜江JHSG-2标项目经理部 一、工程概况 1、工程概况 本项目为新建天门至仙桃铁路及潜江铁路支线项目JHSG-2标段，位于湖北省江汉平原的天门、仙桃、潜江三市境内，线路自天门东站引出，跨天仙一级公路折向西南，经岳口镇南侧先后跨越随岳高速公路及汉江，后折向西至潜江北站,起止里程为QDK1+778-QDK36+952.47 ，线路长度 35.174 正线公里。线路设计等级为II级，单线，最小曲线半径1200m，限制坡度6‰，采用电力牵引。合同金额为8.4044亿元。 2、主要工程量 路基土石方158.4万断面方，站场土石方47.5万断面方；软土路基CFG桩446389延米、水泥搅拌桩1566984延米、塑料排水板2186232延米；小桥涵洞115座/ 1372横延米；特大桥3座/8069延长米，大中桥6座/1159延长米。 3、建设工期 建设总工期36个月，开工日期为2014年9月1日，竣工日期为2017年8月31日。 业主单位：湖北江汉铁路有限责任公司 设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位：中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 4、重难点工程 岳口汉江特大桥为本标段的控制性工程，也是重难点工程，全桥长度6387m，其中89～93跨为跨汉江主桥，主桥结构采用（32+50+93.7+260+38）m钢箱混合梁独塔斜拉桥，半漂浮体系，全梁长474.6m（含梁缝）。边跨及部分中跨主梁为预应力混凝土箱梁，其余中跨主梁为钢箱梁。钢-混接合段位于主梁中跨侧距离索塔23m处。91#主塔塔高158米，桥面以上130米，桥面以下28米，桩基为23根Ф2.2米桩基，桩长97米，承台为23.7*26.9*6m，位于主河道，承台埋在河床下1m，施工组织难度大，抗洪要求高，河道保护、环保要求高，通航安全标准高，为本标段的重难点工程。 二、完成产值、对上对下计量情况 路基完成情况：CFG桩44.5万/m，占设计总量的11.4%；水泥搅拌桩156.7万/m，占设计总量的72.2%；塑料排水板218.6万/m，占设计总量的72.1%；站场路基土石方42.23万m3，占设计总量的7.8%；区间路基土石方154.06万m3，占设计总量的13.8%。 桥梁累计完成桩基958根，承台84个，墩身完成11个。涵洞完成基础浇筑17个,主体浇筑15个；电力线路迁改开累完成97处；通信线路迁改开累完成180处。 控制性工程-岳口汉江特大桥完成情况：完成桩基础8 674根，占设计1091根的61.8%；承台开累完成52个，占设计187个的27.8%；墩台身开累完成5个，占设计187个的2.7%；主墩91#桩基已全部浇筑完毕共计23根,第一道围堰已经打入。 开累完成产值25516万元，占总投资84044.06万元的30.4%； 对上计价完成19212万元；对下完成验工计价4593万元。 三、成本测算情况 上场初期项目部积极配合公司成本领导小组，编制完善了一整套责任预算，制定了详细的人工费、材料费、机械使用费控制目标，同时对工程数量、劳务单价、材料单价、间接费等各项费用制定了明确的控制目标， 便于施工过程有效控制。 责任成本预算：业主应支付施工图价值84044万元（当期收入总额），责任成本预算总额 78915万元（当期成本），本项目经测算盈利 5129万元，占合同价的6.1%。 项目责任成本目标责任书项目经理已经和公司总经理签订。 四、责任成本机构编制 项目部成立了成本组织机构，全面负责本项目的责任成本控制工作，组长：项目经理 牛跃军，副组长：项目总工程师 全永福，总经济师 颜峰，项目总会计师王爱云。 成员：谢国红、李亮、祝俊、王峰、赵福彬、冉隆琼、魏强、石国强、汤伟、赵晓燕、伍翔。 五、 施工方案预控及方案优化 天仙及潜江HJSG-2标铁路从2014年8月6日上场开始，首先着手施工方案的优化，从公司调派有类似铁路施工经验，特别是有软基处理、钢栈桥、水中桩、钢箱梁、悬灌梁施工经验的多名技术人员，组成专家组，在保证安全、质量、工期的前提下，不违背设计意图，满足施工规范；降低成本，提高可操作性；确保工序衔接得当，保证施工生产的连续性和资源投入的均衡性的前提下，进行施工组织设计及施工方案的优化，确定实施性施工组织设计方案，指导项目科学施工，降低工程成本，实现项目效益最大化，争取项目最佳经济效益。 六、劳务队伍成本管理 项目上场后，根据项目工程任务情况，一部分班组由公司劳务公司调配组建架子队，另一部分从集团公司合格工班库里竞标产生，按照工序分离、工费承包、限额供料、设备租赁原则，实行严格的合同管理，加强劳务单价的控制，降低工程成本。 成立了混凝土成立了1#、2#两个拌合站集中拌合供应混凝土，钢筋加工成立了1#、2#、3#共3个钢筋加工场集中加工，