市场部年度作总结暨计划.ppt

单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * LOGO 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * LOGO 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 LOGO * 2013年度工作总结及2014年度工作计划 市场部 成都禾木美呈空间艺术设计有限公司 业绩汇总 P4 回款汇总 P12 成本管控汇总 P16 * 客情维护计划 P20 * 业绩汇总 * 2012年工程统计金额967万元，2013年工程统计金额1065万元。同比增长10%。 2012年市场部6人，同期2013年市场部6人，且两名新员工。 2012年设计任务单共计X，订单X单，订单率X。2013年设计任务单共计X单，订单X单，订单率X。 业绩综述 * 业绩综述 2012年：960万 * 业绩综述 2013年：1165万 * 业绩综述 2012年伊藤总业绩：139万；2013年：122万； 2012年成都其他商场总业绩：338万；2013年：357万； 2012年四川二级市场总业绩：112万；2013年：72万； 2012年西安市场总业绩：73万；2013年：61万； 2012年其他外地市场总业绩：92万；2013年：352万； 2012年万达系统总业绩：134万；2013年：146万； 2012年重庆市场总业绩：60万；2013年：60万； 2012年合肥市场总业绩：14万；2013年：12万； * 业绩综述 对比分析 伊藤业绩同比减少17万，主要因为内部政策为美陈预算不能超往年费用，导致成交业绩萎缩； 成都其他业绩同比增加19万，主要因为今年在控制接单数量的前提下，筛选客户，提升成交率。 四川二级市场业绩同比减少40万，主要因为今年二级市场竞争激烈，二级市场主要以价格取胜，在兼顾利润率的前提下，二级市场一些客户跟进力度降低。 西安市场业绩同比减少12万，前期西安凯旋、泉舜、中泰世纪、赛格等几个开业客户流单以及主要因为今天下半年西安办事处负责人王宇回归成都总部，且西安市场环境优质度欠佳，综合考虑筛选掉一部分设计单。 * 业绩综述 对比分析 其他外地市场业绩同比增加260万，主要增长点有：贵阳149万，石家庄52万，武汉、西宁、济南等117万。 万达系统业绩同比增加12万，主要增加点为青岛万达、石家庄万达，2013年考虑万达百货之前的执行情况，几乎放弃万达百货业务，但业绩反而增长，也为明年万达业务开展指明方向。 重庆分公司业绩同比持平， 合肥分公司业绩同比减少2万， * 业绩综述 个人业绩汇总 * 回款完成汇总 * * 2013年呆账 2013年全年呆账约为40万。主要构成有：北京华联12.5万、天津东丽红星美凯龙10.4万、奥克斯广场2.6万、富力天汇2.6万、西安民生裕华店1.7万、石家庄海悦天地2万； 综合全年呆账分析，共有如下原因造成扣款： 整体效果不佳，未达到客户心中预期效果，让客户感觉质次价高；（北京华联） 材料、点位、服务等未执行；（龙湖三千集） 客户无故拖欠、倒闭、人员变化造成约定未能履行等；（绵阳万达） * 回款综述 2013年业绩1065万，回款X万，回款率X，同比去年X * 成本管控汇总 * * 成本管控综述 项目材料成本目标控制在40%以内，实际材料成本为4640399.58； 佣金预算12万，实际使用88200； 业务费预算5万，实际使用151693.5； 差旅费预算22万，实际使用192862.5； 运费预算18万，实际使用145812； 市场部2013年人员编制7人，实际在岗人员X人； * 成本管控总结 2013年全年执行项目共计：222单，除去重庆、合肥分公司外，材料成本超40%共52单，占全年单量23%。分析项目材料成本超标原因如下： 全外包项目，如环球中心华缸花艺、休闲座椅等， 大型木工、玻璃钢等外协加工项目，如武汉广场等； 客户预算控制，碍于客户关系维护，如安利捷、圣地亚等； 市场人员综合业绩、客情、风险、项目执行难易度等综合考虑； * 2014年度计划 * * 销售业绩计划 团队计划 扩大市场部队伍，继续走精兵强将路线； 组织三次销售类培训课程； 市场业绩计划 成都市场、四川二级市场、外地市场、新开业客户梳理、划分； 客户分类，制定市场接单标准，做到不盲目接单，提高成交率； 继续进行公司百度推广，打造3个精品项目，提升公司知名度、美誉度； 川内及重庆市场美陈同行业竞争对手分析，从客户群及定位、常用工艺手法、大概业绩、公司规模等分析，做到知