2011出管理制度.doc

员工出差管理制度 1 目的 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于本公司全体员工。 3 职责 3.1 人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。 3.2 财务部负责出差费用的发放和报销工作。 4 出差定义 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一天（不含）以上为出差。（当日往返不做出差处理） 出差可分为国内出差及国外出差两种。 5 国内出差 5.1 出差申请 5.1.1 员工出差应提前1-2日填写“出差申请表”，由部门负责人审核，经总经理批准。未经核准的出差，其费用不予报销，出勤考核依人事规章办理。 5.1.2 如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。 5.1.3 参加培训依“人员培训办法”申请，由人力资源部统筹办理。 5.2 交通、通讯 5.2.1 员工出差至出差地点乘火车或汽车十小时内可抵达者，原则上不得搭乘飞机。中心负责人以上人员至出差地六小时以内可抵达者，可驾车或乘火车、汽车；六小时以上可搭乘飞机，须经总经理批准。 5.2.2 机票及火车票由办公室负责代购。 5.2.3 使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经办公室核准，不另报销交通费。 5.2.4 出发或返回时乘坐早七点前和晚十点以后火车、汽车的，无法搭乘公交、地铁的可乘坐出租车，凭票报销。 5.3 住宿 5.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，按标准附正式发票报销。 5.3.2 当地公司有宿舍或租屋者，应以住宿公司宿舍为优先。 5.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中过夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销费用。 职务（岗位） 一级城市 二级城市 三级城市 中心负责人以上 上限400元 实报实销 上限300元 实报实销 上限260元 实报实销 部门负责人 上限300元 实报实销 上限260元 实报实销 上限180元 实报实销 一般管理人员 上限220元 实报实销 上限180元 实报实销 上限120元 实报实销 一般员工 上限180元 实报实销 上限120元 实报实销 上限80元 实报实销 1、一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳等。 2、二级城市：特区城市（深圳除外）、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。 3、三级城市：除以上地区城市以外的城市。 4、两人同时出差的，住宿费用按以上标准；多人同时出差的，按两人一组折算。 5.4 餐费 5.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报销： 职务（岗位） 一级城市 二级城市 三级城市 全体员工 早：15 午：25 晚：30 合计70 早：15 午：25 晚：25 合计：65 早：10 午：20 晚：25 合计55 1、上午七时前起程或上午八时以后返回者，可报销早餐费。 2、上午十一时前起程或下午一时以后返回者，可报销午餐费。 3、下午五时起程或下午七时以后返回者，可报销晚餐费。 4、接受招待用餐及宴请客人，则不再报销当次餐费。 5.4.2 餐费以定额方式报销，不需附凭证。 5.5 差旅费预支 5.5.1 出差前凭“出差申请表”预支差旅费，其预支费用额度部门负责人审核，总经理或董事长批准，会计复核后领取。 5.5.2出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。 5.6 差旅费报销 5.6.1 差旅费报销凭 “出差申请单”后附“出差费用报销清单”报销，经部门负责人及财务负责人审核，总经理批准，向出纳结清预支或支领垫付款。 5.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。 5.6.3 出差返回后一周内冲销所有款项，未予限期内结清者，公司有权从本人工资中扣回预支差旅费。 5.6.4 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免他人代替。 5.7 出差补贴 5.7.1 员工出差可享受出差补贴，由财务统一核算。 5.7.2 出差补贴的标准（每日标准）： 项目 一级城市 二级城市 三级城市 出差补贴 50 40 30 业务通讯费 5 5 5 出差地市内交通费 30 25 15 驾驶公司交通工具出差的驾驶员 30 30 30 1、乘坐公司交通工具出差的人员不补助出差地市内交通费。 2、驾驶员无市内交通补助及业务通讯补助。 5.7.3 出差期间不计算加班费。 6 国外出差 6.1 出国人员应填具应提前30日填写“出差申请单”，由部门负责人审核，经总经理或董事长批准。 6.2 出国期间有关食宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。 6.3 受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费。 6.4 出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程