产成品物料理及数据监督考核制度.docx

产成品物料管理流程及数据监督考核制度文件编号：版 本 号：A版版 次 号：0次分 发 号：受控状态：编制部门：目的完善产成品进仓、库存、出货的数据管制流程，维护产成品入库、储存、出仓各环节的数据准确，账物清晰；以产成品确保物资安全。完善产成品进仓、出厂的品质把关管制流程，强化产成品质量管理。理清产成品管制过程责任，明确岗位责、权、利分配，有效维护成品物料各环节运行 秩序。权责财务副总负责产成品从入库、储存至出仓等全过程的数据监督、管控、指导工作，必须想方设法有效确保产成品全过程物料数据准确、有序、清晰明了。成品仓管理者负责在财务副总的领导下，刚性执行产成品进仓管理、储存管理、发货管理，确保产成品帐、卡、物的绝对统一；确保存储现场整洁、清晰；确保存储产品质量符合要求。包装班长负责如实填报每日产成品入库数据，确保每日产成品入库数据准确无误。生产计划主管负责监督、验证每日包装入库数据与仓库接收数据的准确性，并每天及时发布不符合数据及调查处理情况。营销部助理负责每日客户交货信息的系统录入，监督、验证、管控每日出库产品数据的准确性；并及时发布每日未按时交货信息预警及调查处理情况。负责导出每日成品仓库T6系统收发存数据及月末T6系统结存数据。品质部门负责产成品全过程的质量监督、管控、指导工作；确保不合格成品不入库、不出厂；严把成品质量关。行政部助理负责组织每星期成品仓数据抽查、监督验证工作，每星期编制的《成品仓每星期数据实查计划安排》一份，并每周安排各部门主管级人员轮流执行实查工作。各部门主管负责按行政部助理每星期编制的《成品仓每星期数据实查计划安排》 ，轮流对成品仓数据进行实查；并负责填报《成品仓每星期实查数据记录》 ，报行政部处理。行政部部助理负责组织每月末成品仓全面盘点工作，真实准确的填报 《成品仓月末实际盘点记录》，行政部部长负责组织盘点数据监督复核工作；配管车间主任负责配合提供月度盘点需求人员和其他需配合事项。行政部部长负责根据生产计划管理中心、营销部、行政助理、月末盘点等监督环节提供的不符合数据和过程违规事项，编制《考核通报》报总经理批准实施。工作流程控制3.1成品进仓过程管制（1）包装班成品生产完成，班组填写《产品入库单》。《产品入库单》及产品标签上必须注明清楚产品编码、名称、规格、数量、发往客户等可识别信息。《产品入库单》必须由包装班长签名审核，成品质量检验签名确认质量检验情况，仓库方可接收。（2）包装班长根据《产品入库单》数据，到“成品仓数据监督管理系统”中准确填报《每日包装班产成品入库数据汇报》。包装班长、包装物料员、成品检验质检月度工资结算与此数据挂钩。（3）品质部成品检验必须对每批次入库产品进行检验把关，对不符合质量要求的批次产品做退回包装班返工处理。检验不合格批次，在紧急情况下，须做特殊放行时，由成品检验填写《产成品检验不合格处理单》，说明不符合原因，交包装班长会签，车间主任审核，品质主管批准后方可入库接收。批准后的《产成品检验不合格处理单》需由成品检验每天报送一份至制造部部长和总经理知晓。如品质、车间、销售等单位在出现判断分歧时，报制造部长组织协调和判断。当出现协调无果时，报总经理处理。（4）品质部成品检验每日根据包装班长在“成品仓数据监督管理系统”中填报的《每日包装班产成品入库汇报数据》，在“产成品入库质量检验管理系统”中准确填写每批产品的检验情况。所有不合格特批放行的物料，必须在“备注说明”栏填写清楚《产成品检验不合格处理单》单号，以备查询。（5）成品仓库管理员每天登录《成品仓入库数据记录管理系统》，根据包装班入库汇报数据及成品检验合格情况接收合格批次入库。并及时准确的将入库数据汇报到《成品仓入库数据记录管理系统》中。（6）生产计划管理主管每日必须登录“成品仓入库数据监督验证管理系统”对上一日的包装入库数据、成品检验数据、T6入库数据进行监督验证。对系统显示的不符合批次需立即进行责任调查，并将责任调查结果填写《产成品进仓过程数据监督验证不符合汇报表》，填写 清楚不符合项目、责任人等报行政部长处理。 （7）行政部长审核无误，由行政部部长填报《考核通报》报总经理批准实施。《考核通报》由行政部通过“公司内部飞信信息管理平台”、“公司内部微信信息管理平台”上及时公布。3.2 成品出仓过程管制（1）销售部助理每日将需要发货的所有物料全部准确录入《营销部每日发货计划管理系统》。（2）成品仓库管理员每日登录《成品仓每日发运备货计划管理系统》，按营销部“发货计划管理系统”中的发货数据指引进行备货，并及时将备货情况填入《成品仓每日发运备货计划管理系统》中，以及时对外公布仓库备货信息。备好产品必须全部转运至成品仓待检区，以备出厂前质量复核。（3）品质部出厂检验根据仓库的备货完成情