呆滞物料管制度.doc

目录 目的-------------------------------------------------------------------------2 范围-------------------------------------------------------------------------2 职责-------------------------------------------------------------------------2 定义-------------------------------------------------------------------------3 内容-----------------------------------------------------------------------3-4 附件-----------------------------------------------------------------------4-5 正文 呆滞物料管理制度 ? 1、 目的 　　为有效推动公司呆滞物料的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压，　　特制定本制度。 　　 2、 范围 　　本制度包括所有呆滞原材料、外购件、成品及半成品的处理，在本制度中统称物料。 　　 3、 职责 　　 3、1计划部计划负责呆滞物料。 　　 3、2物流部库房负责呆滞物料的盘存统计及数据提报。 　　 3、3内控部负责呆滞物料的处理意见提报。 3、4运营副总负责报备申请的审核及处理。 　　 3、4财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务及呆滞物料处理损益提报。 　　 3、5技术质量部负责对呆滞物料的品质检验工作。 　　 3、6采购部负责呆滞物料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。 　　 3、7行政部负责配合财务部对本制度的实施过程进行财务管控。 　　 3、8总经理负责本制度的批准执行及呆滞物料处理的最终审批。 　　 4、 定义 　　 4、1呆滞原材料、外购件： 　　 4、 1、1存储时间超过6个月已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因变质、劣化等现状已不适用需专案处理者。 　　 4、1、2具体原因分类如下：用料预算过多，车间加工尾料，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购不当，试验材料剩余等。 　　 4、2呆滞成品、半成品 　　 4、2、1 凡因质量不符合标准、储存不当变质、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物料，需专案处理者。 　　 4、2、2具体原因分类如下：产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过6个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。 　　 5、 内容 　　 5、 1工作流程? 5、2任务内容 　　 5、2、1物流部库房定期将长时间闲置的物料，成品，半成品信息发给计划部。 5、2、2计划填写《呆滞物料申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、成品及半成品的处理范围及呆滞原因，提报运营副总审核。 　　 5、2、2运营副总根据呆滞原材料、外购件、成品及半成品的定义情况审核《呆滞物料申请处理表》的确实性，如同意则签字转计划，如不同意则退回计划重新整理。 　　 5、2、3计划将审核后的《呆滞物料申请处理表》分发各相关部门，由内控部跟进呆滞物料处理情况。 　　 5、2、6物流库房接计划分发的《呆滞物料申请处理表》后，立即通知仓管进行仓库盘存。 　　 5、2、7仓管会同成本会计按盘存规定及《呆滞物料申请处理表》注明项目对呆滞料品进行盘点及数据统计。 　　 5、2、8仓管及成本会计将统计数据分类汇总编制《呆滞物料库存汇总表》，《呆滞物料库存汇总表》需注明单号、名称、规格、数量及入库时间等，双方签字后报商务计划部经理审核。 　　 5、2、9商务计划部经理核对《呆滞物料库存汇总表》所列项目内容，如发现不符则退回仓管重新整理，如相符则在《呆滞物料库存汇总表》所列原因栏填写呆滞物料的产生原因，并在《呆滞物料库存汇总表》上签字返回仓管。 　　 5、2、10仓管接商务计划经理签字后的《呆滞物料库存汇总表》通知质量部检验。 　　 5、2、11质量部收到仓管通知后，须立即安排质检员对备货产品进行检验，如合格则于《呆滞物料库存汇总表》上签字转仓管，如不合格则于产生原因栏中注明。 　　 5、2、12仓管将《呆滞物料库存汇总表》进行分发。 　　 5、2、13内控接仓管发出的《呆滞物料库存汇总表》后，即召集计划部、质量部、采购