004 管评审控制程序.doc

吉安市联创金属材料包装有限公司 管理评审控制程序 受控文件 版本/版次：A/0 总 页 数：共 6 页 文件编号 ：LC-02-004 生效日期 ：2005-11-20 区分 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2005-11-20 新制订 -- A/0 6 1.0目的 通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。 2.0适用的范围 凡涉及本公司管理评审的各项活动均适用本程序。 3.0相关文件 3.1《文件与资料控制程序》 3.2《不合格品控制程序》 3.3《顾客服务控制程序》 3.4《数据分析管理程序》 3.5《内部审核控制程序》 4.0职责 4.1管理者代表是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制和修改。 4.2总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。 4.管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。 4.各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。 5.1管理者代表应根据最高管理者策划的时间间隔编制管理评审计划。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。 5.1.1管理评审的时机通常安排在内部审核之后、外部审核之前。管理评审计划在评审前两个星期制定，并在管理评审前一个星期发到各职能部门。 5.1.2管理评审的计划应明确以下内容： ----管理评审的目的：按计划的时间隔评审公司的质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性； ----管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围； ----管理评审的内容：依据最高管理者的意图，管理者代表拟定管理评审会议的中心议题，一般包括对质量管理体系、质量方针和管理体系文件的评审等； ----需要向管理评审会议提交的文件及提供单位名单。文件内容应满足管理评审会议中心议题的需要，参阅本程序“5.4”条款管理评审输入的内容； ----管理评审计划的发放范围：管理评审计划由管理者代表制订，报总经理批准，由管理部在确定的发放范围内发放。 5.2 专项内容的管理评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行。相关职能部门人员或负责人会签后，经管理者代表审核，报最高管理者批准。 5.3 当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数： 本公司与上级领导单位的隶属关系发生变化，或者公司内部组织结构发生重大变化时； 适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时； 公司内部发生重大事故（包括品质事故、生产核心问题等）时。 5.4 管理评审输入。 管理评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。这些信息可包括： 审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果； 顾客反馈，包括对顾客满意度测量结果和顾客的抱怨（申诉、投诉、意见等）； 过程的业绩，如果过程通过资源投入及活动的开展完全实现了增值并达到了预期的效果（目标），则这一过程的业绩是令人满意的； 产品的符合性。指符合顾客的要求、适用的法律法规要求和本公司规定的对顾客的质量承诺等情况； 预防措施和纠正措施的制定及实施效果验证的情况； 以往管理评审跟踪措施的实施效果验证的情况； 可能影响质量管理体系的各种变更，例如出现了新技术、新质量概念、社会和相关法律法规等外部条件变化，产品过程、资源的内部条件变化、质量方针和目标的变化以及组织结构等变化，均会导致公司质量管理体系的变更； 通过对同行业市场调查，发现与竞争对手业绩的差距，找出自身的改进方向。 5.5 管理评审输出 管理评审的输出是最高管理者对质量管理体系及至经营方针做出战略决策的重要方面，将影响公司的质量管理体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容： 质量管理体系及其过程有效性的改进改定和措施，依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价和改进措施； 与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求（对产品本身及其交付和交付