03 管评审控制程序.doc

广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 管理评审控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-03-2011 实施日期：2011年5月1日 文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．11 1 李运华 李大坤 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1、2、3表单样板。 目的： 评价公司现有管理体系的适用性、充分性、有效性，确保公司管理体系持续有效地满足ISO/TS16949：2002标准的要求。 适用范围： 适用于公司管理体系的评审。 3. 职责： 3.1总经理：主持管理评审，负责《管理评审计划书》及评审报告的批准。 3.2管理者代表：负责（或指定人）编制《管理评审计划书》，起草评审报告并组织实施。 4. 工作程序： 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 记录 4.1 管理评审准备 4.1.1 管理评审 计划 管理者代表 4.1.1.1评审一周之前，发放管理评审计划书。其内容包括：评审目的及范围；参加人员；时间及地点；需提供的资料；评审内容。 4.1.2.1各部门根据评审计划准备评审所需要之数据、文件及资料，主要包括内部审核报告、各部门形成的相关资料、实绩与目标对比、顾客投诉、顾客满意度调查、纠正和预防措施报告、质量改进计划、质量改进评审报告以及其它相关的资料。 4.1.2.2评审内容： 内部体系审核（内审）结果及提出的问题的纠正情况； 上次管理评审提出的问题的纠正情况； 顾客、内部及相关方反馈信息的处理情况及纠正情况； 质量体系结构和实施情况是否持续适用（面对变化）； 业务计划的完成情况，目标指标的实现程 度； 过程业绩和产品的符合情况； 方针和目标的达成； 纠正和预防措施的实施情况； 实际和潜在的市场失效的分析及其对质量的影响； 对质量改进的建议； 产品设计的测量； 不良质量成本报告；客户满意度。 作为持续改进重要内容，评审包括质量管理体系运行的所有要求和绩效趋势。4.1.2.3管理评审输入资料须于管理评审前2天交总经理、管理者代表审阅，必要时可先在与会人员中传阅。 4.2.1.1总经理主持管理评审会议，并按计划进行评审，根据4.方面内容，对管理体系的适用性、充分性、有效性决议。 4.2.1.2负责进行会议记录4.2.2.1一般情况下，每年举行一次管理评审（第四季度末或次年的一月份），如遇以下特殊情况可增加评审频次： 组织机构之重大调整； 公司经营战略、市场环境发生重大变化； 发生重大质量事故； 标准更新时； 发生相关方投诉。 4.2.3.1管理评审结束后，管理者代表（或其指定人）根据会议记录编制管理评审报告。管理评审报告应包括以下内容： 管理体系及其过程有效性的改进计划； 产品的质量改进计划； 资源需求4.2.3.2管理评审报告经总经理批准、签发。 4.3.1.1对管理评审会议纪要中提出的问题，由管理者代表组织各相关部门具体制订改进计划，提交有关部门实施。 4.3.1.2在规定期限内，管理者代表亲自或委托他人对其验证，直至达到预防或已改进且有效的目的为止。 4.3.2.1管理者代表随时向总经理报告执行情况。对实施效果进行评价并提交下次管理评审。 . 相关文件： 5.1 Q/LHQP-B-01-2011《文件与资料控制程序》 5.2 Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》 6. 相关记录： 【附件】1 Q/LHFM-B-03-01-2011《管理评审计划书》 【附件】2 Q/LHFM-B-03-02-2011《管理评审报告改进计划 【附件】1 管理评审计划书 编号：Q/LHFM-B-03-01-2011 评审时间 地点 主持人 管理评审目的∕范围： 管理评审依据： 管理评审主要内容及资料准备责任部门： NO. 项 目 责任部门 管理评审的进度安排：