14-采购理程序.doc

采购管理程序 1 目的与范围 为了保证与全员健康、安全、环境影响有关的用品、设施、器材和设备的采购质量，特制定本程序。 本程序适用于劳动保护用品、消防器材、起重机械、压力容器、环境监测仪器及环保设施的采购。 2 职责和权限 2.1 生产副经理负责采购过程的领导工作。 2.2生产安全部为物资采购的归口管理部门负责： ——具体采购工作； ——初选供方的考察调研； ——组织供方选择评价； ——供方提供产品的验收。 2.3技术开发部负责提供适当的采购产品技术信息并与生产安全部共同对设备进行验收。 2.4生产车间、部室提供零星用品的采购申请。 3 程序内容 3.1采购信息 3.1.1技术开发部提供的采购、外协外制产品的技术信息应包括产品名称、规格型号、技术标准/验收标准等； 3.1.2 生产安全部应通过订立采购（外协）合同、签订质量保证协议、采购计划等文件化方式对拟采购的产品加以描述，适用时包括： 拟采购产品的有关信息： ——型号、规格、等级或其它准确的标识； ——技术条件、图样、过程要求、验收方法和其他相关的技术资料，以及适用的版本； ——价格、数量、交付要求； ——异议处理方法； ——应提供的质量证明文件等其他要求。 适当时还应包括信息： ——对供方的产品、程序、过程和设备提出有关批准的要求； ——对供方人员资格的要求； ——对供方的质量管理体系要求等。 3.1.3 采购信息应通过采购计划、采购合同（协议）和技术协议（包括技术文件、图纸）等形式实现内、外部的沟通。 3.1.4 提供给供方的采购信息应文件化，一般以采购合同、传真、协议等形式，采购信息应描述所采购的产品，包括3.1.2中相应的方法。 3.1.5采购合同由总经理授权签订 3.1.6 采购信息应及时与供方沟通，可包括： ——产品的质量和服务信息； ——供方评价和重新评价信息； ——其他方面的信息。 3.2 采购过程 3.2.1采购过程控制要求 ——采购人员应根据采购计划、采购合同或协议实施采购活动。 ——选择、评价和重新评价供方，并在合格供方进行采购； 3.2.2 采购计划 ——根据生产需求，每年年初由生产安全部提出采购计划，由生产副经理批准后实施。 ——各车间、部室需要时，一般情况下应每月月初提出零星采购计划，并填制《 年 月采购申请单》经本单位领导签字审批后，报生产安全部审批采购。 3.2.3 采购合同 下列情况应在采购前与供方签订购销（加工）合同或协议： ——新确定的合格供方首次进行的采购活动； ——采购的产品技术要求及质量控制要求特殊； ——必要时的其他情况。 为确保供方满足规定的产品要求，采购合同或相关采购文件应包括下列一条或数条： ——在供方处检验供方的最终产品； ——在供方交付时检验供方的最终产品； ——监督供方遵守采购产品的要求； ——验证供方的质量管理体系符合国际认可的质量体系管理标准/技术规范。 必要时应签定技术协议，对产品要求的技术内容做出具体规定。 c) 适宜时，采购计划和采购合同应表明对供方及采购的产品控制的类型和程度。 3.2.4采购产品进厂后，办理验收入库。 3.3 采购产品的验证 3.3.1一般物资由生产安全部进行验收和验证。 3.3.2采购物资必须验收合格后可入库。 3.3.3对于提供不合格产品的供方，由采购部门要求退货或换货。 3.4其它规定 固定资产设施和设备的采购见《设备管理程序》 3.5合格供方的评定 3.5.1 供方选择评价和重新评价的标准应是： ——产品质量符合规定的要求。 ——产品符合国家和地方政府有关健康、安全和环境法律法规。 ——经营合法。 3.5.2供方选择评价和重新评价应包括以下一条或数条： ——在供方处检验供方的最终产品； ——在供方交付后检验其最终产品并对提供的质量证实性文件的符合性进行评价和验证； ——监督供方遵守采购要求，对试用供方产品的过程中所反映出来的质量特性是否满足采购要求进行评价； ——按《供方质量保证能力调查表》的内容进行认可、验证和确认； 3.5.3 供方的初次选择与评价 ——样品或样件经检验/验证或经试用，其产品符合规定要求，该产品的供方即可列为合格供方。 —— 评价确定的合格供方，应具备已被证实能够持续提供符合规定要求产品的能力，应填制《供方质量保证能力评价表》经生产副经理批准后，列入中。 3.5.4 经评价选用的合格供方，由生产安全部建立《合格供方（×××）业绩记录》。 3.5.5 当出现下列情况之一者，视为供方不合格，应从合格供方一览表中剔除： ——因供方产品质量问题，造成重大事故的； ——供方提供产品质量不合格，未按要求进行改进或拒绝改进的； 4 相关程序、文件和记录 Q/SDH.O 12-2006《设备管理程序》 ZJ73-01《物资采购计划表》 ZJ73-03《 年