CT-14应商管理程序.doc

1.目的:选择及评估合格之供应商以确保制造能力及品质标准符合需求。 2.范围:生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。 3.权责: 3.1 采购部：供应商、外发厂商之寻找、选择、初期评估、定期考评。 3.2 品管部：供应商、外发厂商之定期考评（品质项目）。 4.定义: 4.1供应商、外发厂商：是指向本公司提供原材料、产品配件、外发服务的单位或个人或机关或事业团体。 4.2外 发：本公司因受条件限制，部分生产加工过程无法在厂内完成而外发给相关机构、组织、或个人作业，以协助完成生产任务，这个过程称之为外包过程。 4.3高风险物料：容易造成使用者物理或化学伤害的有安全隐患的物料（如：塑胶原料、油漆、油墨、塑胶件、丝印件、电镀件等）。此类供应商及外发厂商称为一类厂商。 4.4一般性物料：对使用者不会造成伤害的物料（如：纸箱、吊卡、唛头等物料）。此类厂商称为二类厂商。 5.作业内容 5.1 供应商、外发厂商之寻找: 由采购部收集有能力向本公司提供原材料、产品配件、外发加工、服务的单位或个人或机关或事业团体（供应商或外包商），经查询初步认可者，由采购部要求供应商、外发厂商填写《供应商基本资料卡》并回传，由采购部确认并归档。 5.2供应商的初期评鉴:新供应商可选择下列任一种方式评鉴，评鉴合格后纳入《合格供应商一览表》； ▲样品确认：采购部要求新供应商、外发厂商送样品或外发首件及报价，并交工程部对样品或首件进行确认，样品或首件确认合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可纳入《合格供应商一览表》。 ▲实地考察：A、塑胶原料、油漆、油墨、EVA、PVC、色粉、电镀件的供应商，由采购部召集工程部、品管部相关人员前往供应商处进行实地审查，审查结果记录《供应商现场评审表》。 B、喷油、注塑、移印、装配等的外发生产或加工，生产部必须组织工程部、品管部相关人员对外包/发厂商进行现场评鉴，合格后方可发其加工生产。审查结果记录《供应商现场评审表》。 C、现场评估合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可纳入《合格供应商一览表》。 D、实地考评采取评分方式，达到105分以上（且下列打▲的项目得分不得低于该项分数的80%）为合格，评审内容如下： 考核项目 满分 评 分 标 准 1.组织机构是否健全？职责是否明确？ 10 a.组织机构健全，品管部门能独立行使品质判定权，职责明确、能落实到位(10-7分)；b.组织机构简单﹐品管部门能独立行使品质判定权 (6-4分)；c.无明确的组织机构且分工不明确﹐责任不能落实到位(3-0分) 2.质量管理体系是否健全？ 10 a.质量管理体系健全，能对产品质量进行控制，且质量管理体系运行有效(10-8分)；b.质量管理体系存在轻微缺陷但运行有效(7-5分)；c.质量管理体制不健全(4-0分) 3.使用原材料的安全检测？ ▲20 a.使用的高风险物料均有第三方的检测报告，且文件有规定定期提供，实际也有定期提供，其供应商能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明(20-15分)；b. 使用的高风险物料均有第三方的检测报告，且文件没有规定定期提供，实际上未有定期提供，其供应商未能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明(14-10分)；c. 使用的高风险物料没有第三方的检测报告，其供应商未能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明（9－0分）。 4.产品的可追溯性管理？ ▲20 a.有建立产品的可追溯性控制程序，且每款产品均能追溯到其使用的关键原材料的供应商及其生产批次号(20-15分)；b. 有建立产品的可追溯性控制程序，且90％的产品均能追溯到其使用的关键原材料的供应商及其生产批次号(14-8分)；c.程序不完善，且相关产品均无法追溯到其关键原材料的供应商及其生产批次号(7-0分)。 5.产品一致性控制？ 20 ▲a.有建立产品一致性控制程序，核对相关文件，检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容全部一致。逐一核对关键件、关键材料的规格、结构、关键特性或参数全部一致。(20-15分)；b. 有建立产品一致性控制程序，但检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容部分不一致。核对关键件、关键材料的规格、结构、关键特性或参数部分一致。 (14-8分) c.未建立程序，也未对产品的一致性进行控制。(7-0分) 6.生产过程控制？ 5 a.产品的标识能起到追溯作用；(5-4分)﹐b.有标识但不能起到追溯作用(3-2分)；c.标识凌乱或无标识(1-0分)。 5 a.各工序有建立作业指导书、作业指导书能起