I内审记录表全套.docVIP

内部质量审核计划 编号： 一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。 3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。 二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、 信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。 四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日 五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** *** 领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** *** 总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、 设计所\经营部、信息中心、 六、不合格报告发布日期及范围: 200*年*月*日～200*年*月*日七、不合格验证完成时间: 200*年*月*日～200*年*月*日内审报告完成时间: 200*年*月*日～200*年*月*日 编 制:*** 批 准:*** 日 期:200*年*月*日 注:本文件可另加附页. 内审详细时间安排 审核组 日期 具体时间 审核部门 审核条款 第一组 **** 下午1:00～4:30 领导、管代 5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6； 6.1；6.3；7.1；7.2.2；7.4； 8.2.1；8.2.2；8.5 相关条款： 第二组 第三组 首次会议 内审小组内部会议 内审组提交拟不合格项意向及内审报告(内部会议) 编制内审不合格项及内审报告 末次会议 注: 1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料；2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录；3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系. 编制: **** 审核:*** 批准:***时间:200*年**月**日 内部审核通知 内审员聘任通知 内审检查表 编号：记录—8.2.2—3 被审核部门 审核员 审核条款 审核内容 审核方法 审核记录 符合性判断 不符合报告 编号：记录—8.2.2—3 顺序号： 受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 年 月 日 不合格事实陈述： 不合格项确认： 不符合标准条款： 不符合手册条款： 不合格类型： □严重 □一般 □轻微 □观察项 纠正措施：预定完成日期： 负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证描述： 验证结论： □纠正有效 □部分有效 □纠正无效