库房管理作业标准..doc

 库房管理作业标准 批准人 柳玉辉 审核人 崔戈 拟制人 李建敏 批准日期 1999．5．12 生效日期 1999．5．12 关 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999．5．12 新发行 柳玉辉 崔戈 李建敏 王 娜 1.目的 规定对软件产品及系统集成等硬件产品的保管方法，规范物品管理。 2.库房物品范围 软件产品、硬件产品、办公用品、宣传资料等。 3.库存管理业务范围 库存物品的入库、出库手续的执行； 库存物品记录的修改； 库存报表的制作； 库存物品的盘点。 4.库房物品分类及标识 按产品分类规则建立库存产品帐目，并按类进行库存产品的摆放，产品的摆放要有标识，并注意防磁、防湿等。可在库房放有温度计、湿度计。仓库货位标牌应明显统一，采用二维定位法（区域号、产品编号），摆放成行、成线、整洁美观。区域分类如下： A区：计算机硬件设备。 B区：计算机软件产品。 C区：办公用品。 D区: 宣传资料等。 E区: 检验区。 F区: 坏损部件区（对于坏损的部件，可暂时堆放，以待维修）。 产品的标识采用卡片方式管理，记录库存数量，库存增减变化的时间和数量，卡片格式另附。对于库存的F区，基本为已经出库需要返修的产品和一次开箱不合格的产品。 每个区卡片的编号从000-999，每个卡片上必须表示产品的区位号。 5.入、出库程序 5．1入库程序 产品入库前必须要经过检验，将结果记录在《采购物品验收报告》里，合格后方可办理入库手续。办理入库时，由交库房管理员根据商品发票填写入库单，入库单格式见 （样式-1），经采购人员签字后交库房管理员办理入库手续。库房管理员将入库单与实物对照无误后签字确认，完成入库程序。 如果到货时未收到发票则办理估价入库手续。待发票收到后由库房管理员填写正式商品入库单，并将估价入库单以红字冲回。 关于F区的产品管理手续，库房管理人员依据《采购物品验收报告》和《维修确认报告》，来确认是否接受保管此物品，接受保管物品需要保留在《F区部件统计表》中记录。对于进入F区的物品，《采购验收报告》或《维修确认报告》需要保留两份，一份在库房，一份在采购部门或技术维护部门。 5．2出库程序 5.2.1产品出库流程说明 合同设备出库要在出库单上注明“合同出库”字样，须由指定的合同管理员签字，营销主管领导审批，库房管理人员确认，由经办人办理出库手续。出库单由保管员保管一份，送财务部一份，出库单格式见样式-2。 借用设备出库由借用部门填写《设备借用卡》，部门负责人审核、主管领导审批方可办理借出手续。在《设备借用卡》上一定要注明预计返还日期、借用理由，如果借用设备不能按期返还，须写明理由重新办理借用手续。设备返还时保管员要认真检查设备配置是否完整，价值较大、比较重要的设备须由技术人员验收后方可返回库里。 5.2.2设备出库审批权限 合同设备出库由合同管理员确认，公司主管领导或委托代理人审批。 销售产品需要现款提货，部门负责人签字生效，对于非现款提货的销售需要由营销事业部部长签字生效。 办公用品、消耗品（小于100元）由部门部长签字生效方可发放。 借用设备出库由部门负责人审核、主管领导或其委托代理人审批。 设备出库部门须将审批人及审批委托人的印鉴留库房存档，如有变化及时通知库房保管员。否则保管员有权拒绝办理出库手续。 5．3关于入（出）库单的说明 入（出）库单均为一式三份的原始凭单，三份分别为：存根联、仓库记帐联和财会记帐联，分别由入（出）库经手人、库房管理员和财会人员保管、查存和记帐。 6.保管员工作职责 保管员对所管物品的入、出库单据按月装订整齐，妥善保管。 认真填写“产品保管帐”，并按要求项目仔细记帐，帐面要有：品名、规格、进货单位、进货时间、进货价格、进货数量、出库单位、出库数量、月累计数等。 对入库产品认真检查，核对入库产品与入库单是否相符，检查产品外观质量、规格、数量、对与入库单不相符的应及时与采购部门联系。 对入库物品应按品种整齐摆放，每一品种应按批次摆放。 对库存物品的保管要达到无潮湿、无锈蚀、无坏损、无短缺。 对出库物品应认真核对出库单，按出库单填写的型号准确发放。 负责及时与财务部门交换入库单、出库单。 每月由财务人员、库房管理人员、库房管理负责人对库内产品进行一次盘点，并由库房管理人员填写《库存设备与资金占用情况表》。 加强仓储物品的安全防护。春季防风，夏季防高温、防暴雨、防潮湿，秋季防洪，冬季防冻。四季防