中小企业质量管理流程模板.doc

中小企业质量管理流程精细化设计 1 材料检验管理流程 2 质量改进管理流程 3 质量体系运行流程 4 质量检验管理制度 制度名称 质量检验管理制度 编 号 受控状态 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为规范公司对采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动，以确保产品符合规定要求，防止未经检验或验证及经检验或验证不合格的产品投入使用或出厂，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司产品形成过程中的采购产品、过程产品和最终产品的监测与检验活动。 第3条 管理职责 1. 质量管理部负责产品检验与试验的管理工作。 2. 质量管理部检验人员负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验。 3. 采购人员负责采购材料，并与供应商进行沟通，必要时对检验不合格的材料进行退货处理。 4. 仓储部管理人员负责管理与保存公司的物资材料。 第2章 材料入库检验 第4条 材料进厂 采购人员将材料标上“待检”标识（或放在待检区内），并根据到货日期、材料品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部进行检验、验收工作。 第5条 材料检验 1. 仓储部管理人员检查材料的品种、规格、数量、包装情况，填写“材料验收报告单”，并通知质量管理部检验人员到待检区进行现场抽检。 2. 检验员收到检验通知后，根据该材料的检验指导书进行检验验证，并填写“材料检验报告单”，交质量管理部经理审批。 3. 在检验过程中，检验员如发现材料的质量与合同或技术协议中所指定的标准不符，检验员应退回并向仓储部反馈，同时与采购人员联系，由采购人员向供应商反馈。 第6条 材料的复验 1. 材料经检验员检验合格的，原则上不再复验，但技术部门确定需要复验的材料、有特殊要求需复验的材料以及检验员认为需复验核实的材料则均应复验。 2. 复验工作由检验员负责取样，并委托定点机构做理化试验。 第7条 材料检验结果的处理 1. 对检验合格的材料，检验员在物品包装上贴合格标签，以示区别，同时通知仓储部管理人员办理入库手续。 2. 对检验不合格的材料，检验员在物品包装上贴不合格标签，并在材料检验报告书上注明不合格原因，经主管核实处理对策，并转采购部处理及通知生产部。 3. 生产部依据用料情况，确定是否召开材料需求决议会议。若需特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具材料交运单并附有关的材料检验报告呈主管签字后，凭此运送异常材料出厂。 第3章 外协件的质量检验 第8条 外协制程检验 1. 在外协厂商进行外协作业时，质量管理部应派人不定期的到生产现场进行质量的制程检验，及时反馈外协品的质量信息。 2. 质量检验员在进行外协品的质量检验时，如果发现质量不合格应及时通知质量管理部，并有权停止外协厂商的生产作业。 3. 质量管理部应积极派出人员协助外协厂商解决产品的质量问题，以确保外协品的质量。 4. 外协厂商因产品质量问题停产的，如重新进行生产，必须经过质量管理部验收同意后方可继续进行。 5. 在外协厂商进行质量检验的人员应详细记录外协厂商的制程质量状况，以作为评价外协厂商质量管理的依据。 第9条 外协产品检验 1. 外协件的质量检验由外协部门填写“检验申请单”，并将其连同合同和有关的技术文件交质量管理部，以作为检查验收的依据。 2. 外协件经检验如不合格，原则上应以退货；如需回用，可由责任部门填写“回用申请单”，经技术、质检、技术总责任人同意后方可回用。 3. 检验员应按规定如实填写检验记录。 4. 检验员应将检验申请单、合格证、质保书按分类台账整理，以保证资料的齐全和可追踪性，其由质检验科统一保管。 5. 检验员需在外协件进厂后三天内对其检验完毕。 第4章 制程质量检验 第10条 三检制 公司对生产过程的产品质量采取三检制，即实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验员的专检。 第11条 检验准备 检验员应熟悉和掌握图样、技术文件、规范、合同等要求，做好检验准备工作，具体准备的资料如下。 1. 产品标准、图样（样品）、产品技术要求、控制计划、检验计划、工艺作业指导书。 2. 工序检验指导书。 3. 与顾客商定的验收协议。 4. 验证（检验和试验）的方式。 第12条 检验实施 1. 工人加工的首件产品，经自检合格后，提交车间检验员，经检验员检验合格后，通知生产工人生产，但检验员要做好首检记录。 2. 在加工过程中，检验员要到各工位巡回抽查，监督执行工艺，若发现不合格品，应立即通知工人和车间，以及时采取纠正措施，同时还要做好记录。 3. 工人将本批产品加工完后，经自检合格（无自检手段的项目除外）后交检，自检中发现的不合格品经检验员确认后按不合格品处理办法进行处理。 4. 检验员按检验作业指导书要求进行抽