STO标准作业程序-货物调拨..docVIP

STO货物调拨标准作业程序 作业名称: STO货物调拨标准作业程序 编号: STO-SOP-002 有效期: 2012-11至2013-11 创建者: STO商品管理部 创建日期: 2012-11-2 1. 目的 1.1 确保货物顺利流通。 1.2 便于追溯货物用途及去向。 1.3 满足各方对货物的需求。 2. 适用范围 2.1 货物转仓 2.2 货物出库 2.3 货物入库 3. 职责 3.1 需求方按照流程审批货物需求申请表。 3.2 商品管理部按照审批的申请表调拨货物。 3.3 仓库按照审批的申请表配送货物。 4．作业流程图 货物在以下地方之间流通 4.1 货物转仓 货物在平沙仓、吉大仓、门店之间流通: 责任说明： 功能模块 工具表格 责任人及工作内容 货物需求申请及审批 货物需求申请表 需求方填写表格模板，邮件或者书面呈送胡总审批。 采购订货及审批 采购订单(向宜心采购) 商品管理部在ERP中制作订单并打印出来呈送胡总审批 请购单(对外采购) 商品管理部制作表格呈送胡总审批, 金总审核，抄送财务付款。 货物调拨申请及审批 调拨申请单 商品管理部在ERP中制作调拨申请单并打印出来呈送胡总审批，并将申请表扫描邮件发送给STO仓管。 货物配送 送货单 平沙仓发货：STO仓管制作清单并随货物一起发出，其他，自行取货。 货物验收 送货单 需求方验收货物并在单上签字确认 4.2 货物出库 （品类大于5，单品数量大于10，参照以下4.2.1， 反之， 参照4.2.2） 4.2.1 货物由平沙仓配送至其他地方 内部需求出货 销售出货 责任说明： 功能模块 工具表格 责任人及工作内容 货物需求申请及审批 货物需求申请表 需求方：填写表格模板并呈送胡总审批，财务核算成本并签字，金总审核。 审核后表格给到商品管理部。商品管理部：将申请表扫描邮件发送给STO仓管。 销售订货及审批 销售订单 商品管理部在ERP中制作销售订单并打印出来呈送胡总审批，财务签字确认收款。 货物配送 送货单 STO仓管制作清单并随货物一起发出 货物验收 送货单 需求方/买方验收货物并在单上签字确认。 4.2.2 货物由门店/吉大仓配送至其他地方 责任说明： 功能模块 工具表格 责任人及工作内容 货物需求申请及审批 货物需求申请表 需求方填写表格模板并呈送胡总审批。因故事先未能书面申请，可邮件或者电话征得胡总同意，先领取货品，后补手续。审批表给到商品管理部。 备货 商品管理部邮件通知发货方备货 领取货物 出货单 发货方制作出货单，收货方需自行（安排车辆）领取货品，并领用签名。 出库及审核 其他出库单 发货方在ERP中制作单据，商品管理部打印出来，给到领用人在出库单上注明用途并签字，胡总审批，财务核算成本，金总审核。 4.3 货物入库 入库为出库的延伸，货物出库后由其他地方返回平沙仓、吉大仓、门店 流程：收货方在ERP中作其他入库即可。 5. 附件说明 5.1 货物需求申请表 5.2 采购订单 5.3 请购单 5.4 调拨申请单 5.5 其他出库单 5.6 其他入库单 5.7 销售订单 5.8 送货单/出货单  平沙仓 吉大仓 门店 其他 货物需求申请 审批 调拨申请 审批 配送货物 采购订货/请购 无库存 有库存 审批 验收货物 货物入库 货物需求申请 销售订货 审批 审核 其他出库 销售出库 配送货物 验收货物 备 货 领取货物 审 核 其他出库 审 批皮]批 货物需求申请