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中心医院2012年工作计划 2011年是“十二五”卫生发展的开局之年，也是国家医改的攻坚之年，在过去的一年里，我院持续贯彻落实国家医改五项重点，全面贯彻落实省卫生厅“十项便民惠民措施”、市卫生局“双十便民措施”，不断深化内涵建设，优化外延发展，各项工作取得了显著成绩，并为适应医疗市场的全新格局打下坚实的基础。 2012年公立医院面临着新的发展机遇与挑战，进入现代化医院管理模式转型时期，我院将由外涵化建设走向内涵化建设、由粗放式发展走向专业规模化发展，由经验式管理走向科学规范化管理，逐步实现现代化公立医院的成功转型。按照国家“十二五”卫生发展规划、全国卫生工作会议精神，结合我院实际，现制定2012年工作计划如下。 一、指导思想 以十七届六中全会精神、全国卫生工作会议精神为指导思想，以科学发展观为主题，以转变卫生发展方式、提升医疗卫生服务质量和水平为主线，把握医疗市场新格局，在发展中促转变，在转变中谋发展。科学制定工作思路，简称“136计划”，即“一个主题，三个调整，六大项目”，“一个主题”是 “提升服务品质”；“三个调整”是组织结构性调整，经济收入结构性调整，薪酬体系结构性调整；“六大项目”一是第三住院大楼和门诊楼改扩建设项目，二是东院建设项目，三是数字化医院建设项目，四是医院文化建设项目，五是学科亚专业建设项目，六是后勤保障体系建设项目。积极探索新时期医院运营新机制，努力实现医院又号又快的健康发展。 二、主体工作目标 1、经济与业务指标：通过结构性调整，实现业务量与业务收入均衡增长。今年实现门诊人次增长10%，达71.5万（含体检人次），出院人次增长6%，达5.06万，急危重病人增长20%，达0.97万，抢救成功率达98%。平均住院日控制在11天以内，药品比例控制在43%以内，检验收入达到总收入10%，非重症住院病人均次费用及门诊病人日均费用下降5个百分点，业务收入增长8%，业务总收入完成7.25亿元，消耗性成本同比下降5个百分点，净利润率同比增长4个百分点，医疗纠纷发生率同比下降20%，综合指标进入全省三级医院第一方阵。 2、引入第三方满意度调查机构，通过“提升服务品质”主题活动，实现年底调查结果比年初调查结果高5个百分点。 3、上半年完成组织结构性调整，下半年完成薪酬体系结构性调整。 4、上半年度完成门诊楼改扩建及相关配套工程，力争年底完成第三住院大楼的主体建设工程。年度内完成西院、东院规划建设方案，力争东院小区建设、传染病分院建设、教培中心建设破土动工。 5、加速推进信息化建设，年底建设完成数字化医院的基本架构 6、上半年完成医院文化主题提炼与设计工作，下半年推动主流文化的展现与渗透，年度完成医院管理指南手册。 7、年内完成后勤保障运营体系架构的建设。 8、上半年启动在职研究生培训班计划和员工内训计划，下半年启动中层干部海外培训计划。 9、年度内组建急诊综合病区、生殖医学中心、小儿外科学组、成人呼吸睡眠中心、儿童哮喘门诊、成人呼吸睡眠障碍治疗，血液、放疗及化疗的规范化治疗技术，重症医学治疗技术、肿瘤介入治疗、超声内镜治疗技术等学科亚专业，完成新技术、新项目开发与应用30项以上，开展专病门诊5个以上，并实现学科技术指标达到新三甲标准，达标率90%。 10、年度内计划引进博士、硕士研究生等骨干人才30余名。 三、年度投资预算计划 为了保证医院快速发展，医院将采用风险控制下的适度负债经营理念与多融资渠道策略，今年自筹资金预计7000万元，贷款资金3000-5000万元，折旧、财政投入等其他融资5758万元，预计2012年总投资为1.67亿元。在完成今年的总投资额度后，负债率预测在35%-37%区域之间，控制在卫生部标准（50%以下）的有效风险范围内。 具体投资计划： （1）大型设备与学科建设配套设备引进，新技术、新项目引进资金预算约4300万元。 （2）第三住院大楼项目建设资金预算9600万元。 （3）门诊楼改扩建工程及配套预算资金800万元。 (4)电力增容改造工程资金预算800万元，零星维修项目资金预算160万元 (5)信息化建设资金预算961万元。 四、工作措施 （一）改变传统观念，全方位推进服务品质提升，塑造服务品牌 1、成立医院服务品质管理委员会，下设服务品质管理圈，明确职责，推出新的服务理念，更新服务意识，让患者感受高品位服务。 2、进行全员服务礼仪培训，规范全院职工的着装、语言、行为等，通过医护专业知识分层培训，规范医护人员的诊疗行为，提高服务技能。 4、推动四大服务流程和服务设施再造：一是门诊流程再造，二是手术科室再造，三是出入院流程再造，四是后勤服务流程再造。通过四大流程为主线的再造工程，实现服务效率、服务品质的大幅改善。 5、不断推出便民措施：开发门诊自助系统，推出便捷的就诊模式；建立网络、手机短信、电话平