不合格品控制程序报告.doc

受控状态 受控 分发编号 文件编号： QG/YP 2 50 002-2014 不合格品控制程序 （D版） 发布日期：2014年 10月28日 实施日期：2014年10月28日 1 目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2 适用范围 适用于批产产品交付前不合格品和退库产品的控制。 3 职责 3.1 技术研发中心 负责对公司不合格品控制的归口管理。 负责组织不合格品的评审，掌握生产及其它环节不合格品信息，对不合格品管理进行检查监督； 负责对调合、灌装过程不合格品制订返工方案； 负责对非生产造成的不合格品和退库产品制订处置方案。 3.2 调度中心 负责对不合格包装材料检验、判断。 负责对存储过程不合格品、退库产品反馈、按评审结果执行。 3.3 生产部 负责对生产过程中产生的不合格品反馈及不合格品评审结果执行。 3.4 供应部 负责按评审结果处理、供应商质量反馈处理跟踪。 3.5 销售部 负责对外部仓储过程不合格品反馈，按评审结果执行。 4 引用文件 《标识和可追溯性控制程序》 《纠正与预防措施措施控制程序》 《不合格品返工管理规定》 5 术语和定义 5.1 不合格分类 5.1.1 严重不合格 指的是油品指标不合格、灌装量严重短斤缺两、包装性能不合格等，可能会引起客户投诉抱怨的项目。 5.1.2 一般不合格 指的是包装质量不符合出厂要求的指标，但一般不会引起顾客投诉的指标，如可追溯性标识不清晰、少量漏油、包装变形、外观少面积破损等。 5.2 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 5.3 让步、放行 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。不符合质量技术指标，不合格的严重程度和不合格项目对性能的影响程度较小，纳入不合格品统计范围。 5.4 分选 外包装质量：对批量不合格品的进行全检，其结果是留用其中的合格品。根据实际情况，对内装油品质量进行抽查。 6 工作流程（见后页） 6.1 不合格品控制流程、不合格品控制流程说明。 7 考核指标 7.1 不合格品及时处理完成率100%； 7.2 纠正预防措施闭环率100%。 8 记录 8.1 评审流程 8.2 纠正预防预防措施记录 9 附件 不合格评审职责表 10 修改记录页 不合格品控制流程 职责岗位人员 流程 作业指导书、记录等 技术研发中心、生产部、调度中心 技术研发中心 供应部、生产部、销售部 责任部门 技术研发中心 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 不合格评审流程 不合格品控制流程说明 序号 流程块 工作描述 备注 6.1 不合格品识别、标识、隔离、记录 6.1.1在各过程发现不合格品或可疑或未经标识清楚的产品，都应立即停止流转，各职责部门根据附件《不合格品评审职责》所负责的产品做好现场隔离，按《标识和可追溯性控制程序》规定进行标识，并做好记录，并反馈至技术研发中心处置。 6.1.2已被发运的不合格品，应由调度中心通知客户，技术研发中心就被发运不合格产品作出处理方案。 6.1.3如产品或生产过程与顾客PPAP不同时，需得到客户的让步或许可偏离程度才能继续生产。保留质量记录、在相应的产品上作好标识。 6.1.4市场滞销、或质量问题货品需退货时，经销售部提请申请退货，退货货品需经过技术研发中心审核质量，作出质量处理意见，货品退回公司后，调动中心负责对退货货品进行标识，标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。 6.2 不合格品的评审 6.2.1 到货原材料、生产环节产生的不合格品按附件《各环节不合格品评审处置职责表》执行。 6.2.2仓储过程发现质量可疑的产品发OA报告技术研发中心后，由调度中心按《各环节不合格品评审处置职责表》OA处置流程、处理。外部仓库发现不合格应由销售部按《各环节不合格品评审处置职责表》OA处置流程、处理。 6.2.3出厂后退货产品，如是未交付给客户的货品，则由调度中心提请OA流程经过财务部、线领导审批准许退回厂内、处理。市场退货货品需销售部、财务部批准准许退回厂内、处理。 6.2.4评审结论： 6.2.4.1 评审的结论分为：分选、让步接收、返工、退货、报废。 6.2.4.2 对已判为合格的进货批，当该批产品在随后的生产过程中，由于原材料问题造成工序停工超过半小时的，或出现严重影响产品质量的问题时，要追判该批为不合格。由技术研发中心判定。 6.2.4.3 不合格品让步接收或放行的