17供应商估控制程序.doc

科技有限公司 文件编号：QCP-017 版本：A1 第1页 共5页 附表：11张 供应商评估控制程序 作成： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 文件编号：QCP-017 版本：A1 第2页 共5页 附表：11张 履历编号 改订批准日 改订页 改订内容及理由 修改 审核 批准 QCP-017 2011.12.15 1、版本调整为A1版。 文件编号：QCP-017 版本：A1 第3页 共5页 附表：11张 1.0目的 实行规范管理，确保原材料、外协件的质量、交货期、价格、服务等条件满足公司规定要求的能力。 2.0范围 适用于公司对原材料、外协件（含重要辅助件）、计量检测设备供应商的管理。 3.0职责 3.1技术部：负责原材料、外协件技术文件的制订； 3.2品质部：负责组织对供应商的评审； 3.3采购部：负责供应商的管理。 4.0内容 4.1管理对象 4.1.1与产品直接相关的各种原材料、外协件（含主要标准件）； 4.1.2与产品质量特性有直接相关的辅助件。 4.2《采购物资重要性分类表》由技术部门作成。 4.3供应商的评审 4.3.1采购人员根据原材料、外协件的相关技术要求，可以在全国范围内调查寻找合适的候选供应商。选定对象后发出《供应商调查表》，要求被调查供应商填写相关内容后，由采购人员负责收回； 4.3.2采购人员收回调查表后，根据调查资料初步确定其配套能力，如符合条件，则由采购人员填写《样品试制申请表》，经采购部门确认，技术、品质负责人审核，报总经理批准后实施。 4.3.3采购部门根据批准后的《样品试制申请表》通知送样。如新选的供应商没在规定时间送样，则取消送样资格。 4.3.4候选供应商按通知要求提供样品后，由采购部门开出《样品送检单》，连同实物和对方的验证资料交品质部门检验； 4.3.5品质部根据相关技术要求对样品进行检查，检验结果填在《样品送检单》检验栏中，并附检验记录经品质部门主管确认后，送技术部门确认； 4.3.6技术部对样品特殊要求及图纸难以规定的项目具有最终决策权。 4.3.7样品检验合格后，由采购部门依据《样品送检单》通知供应商小批送样； 4.3.8小批样品送来后，再由采购部门送交品质部门检验； 4.3.9小批送样检验合格后，由检验员填写《样品验证表》，交生产部对小批样品进行跟踪验证，验证完成后，此单由品质部门保存并发技术部门、采购部门各一份； 文件编号：QCP-017 版本：A1 第4页 共5页 附表：11张 4.3.10小批送样验证合格后，A、B类物资由品质部门填写《协议供货供应商清单》经技术、品质部门负责人批准后，作为协议供货供应商，清单发采购、技术部门各一份。技术部门与供应商签订《技术协议》，品质部门与供应商签订《质量协议》，采购部门组织供应商签订《供货协议》，三项协议签订后，A、B类供应商可进入协议供货阶段，C类物资则按4.3.2.12执行； 4.3.11协议供货期间作为考核供应商综合能力的阶段，需供货三批进行考核，若连续三批质量合格，且首次协议供货时间达二个月以上，对A、B类物资供应商，由采购部门负责组织生产、技术、品质相关人员参加的考察组，进行现场综合能力考察。对C类物资视情况可以不进行现场考察； 4.3.12考察组应按《供应商质量保证能力考察评分表》对供应商逐项评定记分，并形成《供应商质量保证能力考察报告》，对其综合能力作评价，对考查合格的供应商及符合条件的C类物资供应商由品质部门列入《合格供应商清单》，报总经理批准后发采购、技术部门各一份作为采购依据； 4.3.13符合条件的供应商，由采购部门填写“供应商定点认可表”提出申请，经技术、品质负责人审核，总经理批准后确定为定点供应商。 4.4供应商的管理 4.4.1供应商的业务管理归口采购部门，按《采购控制程序》执行； 4.4.2对供应商在供货中出现较严重的不合格或同类产品连续发生三次一般性不合格，由品质部门填写《不符合改善要求书》，要求供应商整改，整改措施按要求及时返回，由采购部门做好台账