日查项.docVIP

序号 检查项目 检查时间 备 注 1 挤压在产量,超过50T必须查明原因并上报 2 挤压车间合格率是否准确，有无人为差错。要同挤压报财务数据相符，有无时效后私自报废的。 3 挤压在产订单超过3天，要调查了解 4 挤压完成订单有没有完成的型号超过20%或达不到80%，如有须查明原因。 5 挤压车间加急单完成情况，如在规定时间没完成必须查明原因。 6 氧化车间加急单在规定时间没完成，调查还留有整框料的，没有氧化完成的排架，以及亮红灯排架的调查。 7 检查氧化车间当班掉料情况，有无收集并经质检走报废程序。 8 检查上排批量报废有无挤压主任签字。（每日早晚七点，大料报废10支以上，交接时主任签字。） 9 氧化车间当班生产任务没完成或合格率太低，出现批量报废时，须查明原因。 10 检查模具领用记录、机台模具使用记录、堡模记录与系统信息是否相符。 11 审核新入模具必须有图纸。 12 检查有无高温模具，抽查当日模具房的模具卡记录及在位情况和电脑数据是否相符。 13 上排质检是否按照要求平方上排，氧化槽下料员是否核对。每天抽查不低于10个排架，并做记录。 14 下排员工下排时有无加垫条。导电杆是否按照指定位置摆放。 15 发货时账、物是否一致。 16 当日发货有余料，报告调查情况。 17 审核完订单检查铝锭价格，检查是否有订金。 18 检查财务结算，重量（大小磅的差别），大小料的配比，加工费与合同是否相符。 19 检查下排批量报废有无氧化主任签字和质检部长签字 。（大料批量报废15支以上） 新模申请 开模客户 模具订金 开模日期 模具系列 型材类型 模具型号/套数 审批: 销售主管： 模具主任： 申请人： 新模申请 开模客户 模具订金 开模日期 模具系列 型材类型 模具型号/套数 审批: 销售经理： 模具主任： 申请人： 序号 检查项目 检查时间 备 注 1 挤压在产量,超过50T必须查明原因并上报 9.00 如下一 2 挤压车间合格率是否准确，有无人为差错。要同挤压报财务数据相符，有无时效后私自报废的。 9.00 准确，存在正常误差 3 挤压在产订单超过3天，要调查了解 9.00 如下一 4 挤压完成订单有没有完成的型号超过20%或达不到80%，如有须查明原因。 9.20 超过20%的为补料 5 挤压车间加急单完成情况，如在规定时间没完成必须查明原因。 10.00 无加急单 6 氧化车间加急单在规定时间没完成，调查还留有整框料的，没有氧化完成的排架，以及亮红灯排架的调查。 10.00 已完成 7 检查氧化车间当班掉料情况，有无收集并经质检走报废程序。 18.40 有收集已过磅 8 检查上排批量报废有无挤压主任签字。（每日早晚七点，大料报废10支以上，交接时主任签字。） 18.35 无批量报废 9 氧化车间当班生产任务没完成或合格率太低，出现批量报废时，须查明原因。 1857 小料较多，导致产量不够。 10 检查模具领用记录、机台模具使用记录、堡模记录与系统信息是否相符。 8.00 相符 11 审核新入模具必须有图纸。 8.00 都有图纸 12 检查有无高温模具，抽查当日模具房的模具卡记录及在位情况和电脑数据是否相符。 8.30 无高温模具 13 上排质检是否按照要求平方上排，氧化槽下料员是否核对。每天抽查不低于10个排架，并做记录。 核对个别排架有误差一支或两支 14 下排员工下排时有无加垫条。导电杆是否按照指定位置摆放。 导电杆按指定位置摆放，客户宋强的料使用垫条 15 发货时账、物是否一致。 一致 16 当日发货有余料，报告调查情况。 倪继涛车小，装不下 17 审核完订单检查铝锭价格，检查是否有订金。 暂无新订单 18 检查财务结算，重量（大小磅的差别），大小料的配比，加工费与合同是否相符。 磅差在允许范围内 19 检查下排批量报废有无氧化主任签字和质检部长签字 。（大料批量报废15支以上） 有批量报废料， 序号 检查项目 检查时间 备 注 1 挤压在产量,超过50T必须查明原因并上报 2 挤压车间合格率是否准确，有无人为差错。要同挤压报财务数据相符，有无时效后私自报废的。 16:32 有差错，已经纠正跟实际相符 3 挤压在产