内部审核作规范.doc

概述 为验证标准化系统与活动符合ISO9001标准﹑相关法律法规及其它要求和管理手册的规划，及时掌握标准化系统运行状况，确保标准化系统持续的适宜性和有效性，而实施定期或不定期的内部审核。 范围 管理手册及标准化文件所涵盖的所有审核作业。 3. 职责 3.1 质检 3.1.1 负责内部审核规划，主办内部审核教育训练﹔ 3.1.2 合格内部审核人员资格确定与内部注册﹔ 3.1.3 督促审核缺失单位拟定矫正计划，组织矫正计划实施状况及实施成效的追踪﹔ 3.1.4 对内部审核效果予以评估。 3.2 审核组长 3.2.1 组成内部审核小组，拟定内部审核计划﹔ 3.2.2 内部审核组织与协调，审核结果确认，审核争议裁定﹔ 3.2.3 提出内部审核总结报告，对缺失责任单位拟定的矫正计划进行会审。 3.3 内部审核小组 3.3.1 依据内部审核计划进行标准化系统文件审查及执行符合性审核﹔ 3.3.2 记录内部审核状况，并依内部审核结果提出缺失报告﹔ 3.3.3 负责追踪内部审核缺失改善成效。 3.4 被审核单位 3.4.1 确认内部审核计划及配合内部审核和成效追踪并提供必要的协助﹔ 3.4.2 针对内部审核所发现的缺失拟定矫正计划，并具体落实执行﹔ 3.4.3 指定应对人员，需全程陪同并确认审核中发现的缺失。 4. 作业流程﹕见附图一。 5. 作业内容 5.1