玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书选编.docVIP

目 录 0．目录 ………………………………………………………………………………………… 1 1．目的 ………………………………………………………………………………………… 2 2．适用范围 …………………………………………………………………………………… 2 3．权限和职责 ………………………………………………………………………………… 2 4．引用标准 …………………………………………………………………………………… 2 5．专业术语和定义 …………………………………………………………………………… 2 6．指南 ………………………………………………………………………………………… 2 6.1体系过程及生产流程……………………………………………………………………… 2 6.2根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。………6 7．产品实现 ……………………………………………………………………………………6 7.1产品实现的策划 …………………………………………………………………………… 6 7.2与顾客有关的过程 ………………………………………………………………………… 6 7.4采购 ………………………………………………………………………………………… 6 7.5生产和服务提供 …………………………………………………………………………… 6 8．审核要点和审核方法 ……………………………………………………………………… 6 9．相关法律法规标准 ………………………………………………………………………… 8  1．目的 本作业指导书提供了玻璃行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2．适用范围 2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2．2允许的删减 根据本行业产品的特性和实际生产过程的特点，均不包括设计和开发过程，可删减7.3,7.5.4要求，如果某些企业增加了生产工艺开发职能，将开发的内容按7.1条款执行。 3．权限和职责 3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。 3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4．引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 5．专业术语和定义 本指导书所提到的产品目前指钢化、镀膜、中空及其复合产品。 6．指南 6．1体系过程及生产流程 6．1．1体系过程   顾客（要求） 资源管理 市场推广与策划 与顾客沟通与服务 测量与监理 顾客要求的识别与评审 采 购 合同处理 持续改进 生产运作（钢化、镀膜、中空） 顾客满意 6．1．2生产流程 钢化产品生产控制流程图： 加 工 单 工艺指导书 工艺放置调整 参数记录 数据分析与改进 上 片 钢 化 下 片 检验记录 成品检验 不合格品控制 包 装 成 品 镀膜产品生产控制流程图： 中空产品生产控制流程图： 6．1．3关键工序和质量控制点 作为审核员首先应对上面生产控制流程熟悉，然后找出关键工序，关键工序的设备、人员、技术要求、监控手段、验证方法却应作为审核的重点。关键工序一般指主要工序，或对产品的主要特性有影响的工序。 6．1．3．1钢化产品设置工艺参数作为关键工序，判断工艺参数调整的合理性的依据为产品的性能指标：钢化度、波形度、弯曲度，从人员的考核上岗、设备的维护保养、工艺参数调整的准确合理、材料合格与否，环境因素五个方面对此关键工序进行检查。 6．1．3．2镀膜产品的样片调试与检验，清洗机的清洗情况，工艺参数调整作为关键控制工序。一是从人、机、料、环、法五个方面对其进行检查；二是从成品检验、产品性能、色差、膜面耐磨性判断其控制情况。相关的文件有《岗位职责》、《工艺调试作业指导书》、《生产过程质量控制的有关规定》、《镀膜产品的检测手段和检测仪器》以及《内控标准》。 6．1．3．3中空产品的封胶、灌分子筛作为关键工序，首先检查人员是否得到过培训及考核合格后上岗，对每个单的胶深、留边量、留边方向、铝框是否熟悉，分子筛是否灌满铝条，检验人员是否检验产品的