經营分析会材料11月份.docVIP

2014年11月份经营分析会材料（生产技术部） 一、指标完成情况 1、2014年1～11月份，完成商品煤57.306万吨，掘进进尺10410m，万吨掘进率为181.66m/万吨。 单位 年度 计划 1-11月份万吨商品煤掘进率完成情况 计划 同期 实际 实际与计划比 实际与同期比 南岭公司 169.23 169.23 193.11 181.66 12.43 -11.45 2、2014年12月份预计完成情况 2014年12月份产量、进尺指标预计情况 指标 月份 矿井产量（吨） 回采产量 (吨) 掘进产量 (吨) 掘进进尺 （m） 十二月 78740 73000 5740 590 合计 78740 73000 5740 590 3、2014年预计完成情况 2014年预计完成商品煤65.18万吨。 2014年预计完成掘进进尺11000m。 二、全面成本管控工作开展情况 2、技术推广 ⑴小煤柱开采技术 我公司2#煤采区的2212、2213、2214采煤工作面均采用8m小煤柱开采；5#煤5202采煤工作面已按8m小煤柱布置。通过采用小煤柱开采技术，采区采出率由85.5%提高到91%。 11月份2212回采工作面推进度为132m，增加可采储量5052吨。1～11月份共增加可采储量约32052吨，根据目前市场行情，预计增加收入约1371万元。 根据对8m小煤柱二次动压巷道矿压观测，二次动压巷道变形较小，有效的避开了应力最大区域，减少了二次整巷的支护成本。 ⑵巷道支护参数的优化 1～11月份对2#煤的回采巷道采取断面缩小、减少顶锚杆数量、帮锚杆由三排变更为两排且采用玻璃钢锚杆等措施，通过对被优化支护巷道的矿压观测、记录、分析，矿压显现不明显，顶底板及两帮位移量不影响正常使用，能够满足安全生产需要。 11月份在上述优化的基础上，已开始在5#煤生产巷道使用∮21.6mm锚索，降低回风顺槽、一次性进风顺槽、系统巷道锚索支护密度；一次性巷道非采帮采用玻璃钢帮锚杆措施。 7～11月份公司自制钢筋钢带、锚索托板，通过实际使用能满足要求。 根据以上的支护优化措施， 11月份节约材料成本16.39万元，1～11月份共节约材料成本422.49万元。 ⑶设计方面 ①采煤工作面穿原空巷，增加采煤工作面可采储量 由于我矿2#煤大部分已采空，为了最大限度的提高可采储量，在工作面布置时，先由地测部门加强探测，探明前方空巷或空区；如果是空巷，由生产技术部和通风部分别提前制定穿空巷专项技术措施，及时对原旧巷整修或补强支护，布置采煤工作面。 2212采煤工作面穿过原2#煤空巷5条，长度约500m，可采储量实际比原设计增加23万吨；2214采煤工作面通过穿原2#煤空巷，可采储量实际比原设计增加6.9万吨。目前2213工作面回风顺槽、进风顺槽正进一步的钻探，尽可能的增加工作储量。 ②公司已将《一水平二采区2#煤、5#煤采区设计方案审查的请示》报晋北公司，有待晋北公司批复。 ⑷我公司地质构造复杂，严重影响矿井正常采掘生产；公司领导已组织生产部技术人员、采煤队人员去五矿学习工作面过构造的现场管理经验及组织措施，回来后结合我矿井下实际情况，经过讨论研究，把适合我们的技术措施进行推广，从而提高工作面过构造期间的推进度。 南岭公司2014年度各项指标预计完成情况 项目 年度情况 2014年情况 比较 2014年计划 2013年实际完成 1-11月份实际完成 12月份预计完成 合计 与年计划 与上年度 一、考核指标 　 　 　 　 　 　 　 1、利润 　 　 　 　 　 　 　 2、投资 　 　 　 　 　 　 　 3、安全 　 　 　 　 　 　 　 二、约束性指标 　 　 　 　 　 　 　 1、人工效率 　 　 　 　 　 　 　 2、万吨掘进率 （m/万吨） 　169.23 　169.57 181.66 74.93 168.76 -0.47 　-0.81 3、吨煤成本 　 　 　 　 　 　 　 4、售价 　 　 　 　 　 　 　 5、收入 　 　 　 　 　 　 　 三、指导性指标 　 　 　 　 　 　 　 1、产量（万吨） 65 64.87 （原煤100.01） 　57.306 　7.874 　65.18 　0.18 　0.31 2、进尺（m） 　11000 11000 　10410 　590 11000 　0 　0