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青岛市公路管理局2014年全省公路计划调度会汇 报 材 料2014年8月主要内容第一部分 2014年计划执行情况第二部分 2015年建议计划情况第一部分 2014年计划执行情况 高速公路通行费收入计划执行情况 高速公路通行费支出计划执行情况 高速公路养护工程计划执行情况 高速公路前期工作计划执行情况 1234第一部分 2014年计划执行情况1、高速公路通行费收入计划执行情况的 2014年我局3个高速公路管理处通行费收入总计划21300万元，较去年计划增长40%。截至7月底实际完成11896.37万元，占总计划的55.85%；预计8月底完成14000万元，占总计划的65.73%；预计全年完成21300万元，占总计划的100%，其中现金收入预计完成12800万元，鲁通卡收入预计完成8500万元。　通行费收入计划（万元）截止七月底实际收入（万元）占计划比重预计八月底完成（万元）占计划比重预计全年完成（万元）占计划比重莱西管理6456.07%600065.93%9100100%即墨管理2556.87%570067.86%8400100%胶南管理4853.07%230060.53%3800100%第一部分 2014年计划执行情况2、高速公路通行费支出计划执行情况的 2014年我局3个高速公路通行费支出总计划4655万元，截至8月底预计支出3650万元，占计划的78%。预计到年底支出为5222万元，占计划的112%。目前支出的情况具体为： 工资性支出计划3263万元，8月底预计支出2387万元，占计划的73%； 公用经费计划401万元，生产性电费95万元，2项合计496万元，8月底预计支出599万元，占计划的121%； 小修保养及绿化计划848万元，8月底预计支出632万元，占计划的75%； 清障救援补助48万元，8月底预计支出32万元，占计划的67%。　通行费支出计划八月底预计支出占计划比重工资性支出办公经费及生产性电费小型保养及绿化清障救援补助莱西管理处1694139782.00%894248252252即墨管理处1737132676.00%91419120021胶南管理处122492776.00%5791601808第一部分 2014年计划执行情况3、高速公路养护工程计划执行情况的序号项目名称项目法人单位开工时间目前进度计划完工时间计划投资最终投资1G15沈海高速莱西段大修工程（续建工程）青岛市公路管理局2013年8月正在收尾，尚余9315m外侧路缘石更换工程、3100㎡匝道圈维修工程正在施工2014年10月底工程批复建安费7227.3877万元，施工合同价6598.3211万元能够控制在计划之内2G18荣乌高速和S21新潍高速青岛段路面中修工程青岛市公路管理局2014年8月已完成施工招标并签订合同（施工中标价1449万元），目前正在办理开工许可及质量监督手续2014年计划投资1760万元　3G22青兰高速胶州服务区自来水管道改造工程胶南管理处2014年4月已完工，工程计量支付申请资料已报省局2014年6月计划投资149万元工程总投资151.6万元，超计划2.6万元，占1.7%4G15沈海高速、G18荣乌高速、S24威青高速、S21新潍高速青岛段增设安全设施青岛市公路管理局2014年9月已完成施工招标，正在签订合同（施工中标价245万元）2014年计划投资303万元　5G22青兰高速及S24威青高速青岛段桥梁维修加固工程胶南管理处 即墨管理处（1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：2014年4月； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：2014年5月； （3）S24威青高速于庄桥工程：2014年3月。（1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：正在提报计量支付申请； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：目前正在施工；（3）S24威青高速于庄桥工程：工程计量支付申请资料已报省局。（1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：2014年6月； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：2014年； （3）S24威青高速于庄桥工程：2014年4月。计划投资212万元（1）G22青兰高速桥梁伸缩缝工程：134.6万元； （2）G22黄岛立交匝道桥板更换工程：47.7万元； （3）S24威青高速于庄桥工程：28.9万元6G22青兰高速独柱墩桥梁维修工程青岛市公路管理局2014年9月目前已完成施工招标，正在签订合同（施工中标价231万元）2014年　　第一部分 2014年计划执行情况4、高速公路前期工作计划执行情况的序号项目名称实施单位项目概况工程规模目前进度计划安排1青兰高速中德生态园互通立交工