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委外加工机械企业关键业务需求管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；对委外价格有效控制。控制降低委外成本；有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。审核后，系统将自动生成投料单。此外，必要时还可以手工新增委外订单。将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。系统可以在委外订单对采购价格进行控制。限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM的记录。委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。物料报废补料产生报废时，在系统做生产物料报废/补料单，需要补领料的录入补领数量，系统会自动在投料单反写补领数量，之后做委外出库可以增加补领数量。　　委外入库核销委外入库核销是指确定委外加工入库数量和委外加工发出材料的对应消耗关系，以便于统计和监控委外加工材料消耗情况，核算委外加工成本。有四种核销方式：按加工单位逐条核销按生产任务单号逐条核销按加工单位汇总核销按生产任务单号汇总核销有四种核销依据：手工核销按BOM耗用量自动核销按入库数量比自动核销按BOM系数比自动核销按投料单核销采购部门业务员：委外发出和入库完成后，根据情况选择合适的核销方式和核销依据办理核销。委外加工费用结算委外加工费用结算同采购应付流程。以上为委外加工直接发料流程。为了准确掌握供应商库存，建议采用委外加工倒冲发料方式，其数据设置和流程：倒冲物料需要在BOM上指定倒冲属性。物料调拨：采购部门业务员根据投料单生成调拨单，仓库将材料调拨至安供应商在系统设置的委外加工仓，审核调拨单。倒冲领料：委外加工入库后，采购部门业务员在委外加工入库单上执行倒冲领料。倒冲领料方式如下：按照BOM标准用量自动倒冲；交互式倒冲（人工干预）。方式通过系统参数设定。采购部门业务员根据情况选用。关键业务控制通过物料即时库存查询即可知道物料在委外加工供应商的库存情况；严格控制委外材料领用情况，能控制并统计超耗领用材料；严格控制入库，能设定超收和欠收率，及时反馈委外进度；支持多种价格体系，加工单记录价格内容，月末自动产生财务数据，核对应付款；可根据企业的特点选择生产发料处理方式；提供多种业务管理报表，进行任务单进度管理和对外结算；针对货到票未到、票到货未到等情况，有针对性设定灵活的付款方式；通过委外全程跟踪报表可以跟催委外执行各环节情况，及时采取措施保证委外按期完成。关键业务报表分析委外订单全程跟踪报表委外订单全程跟踪报表是针对委外订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。委外订单领料明细表任务单领料明细表是对已经开工的生产任务的领料和扣料情况提供分析的报表。物料需求汇总查询物料需求汇总表是统计物料在各委外订单上的明细分配及总耗用情况，同时根据物料的现有库存和已领数量，提供建议定单量，便于用户制定生产或采购计划。委外生产领料差异分析表本表用来统计委外订单上物料的标准用量和计划发料与实际领料的差异情况。生产领料需求分析表生产领料需求分析表是对委外生产任务单所需要的物料进行统计，看库存是否有足够的物料供应生产。制品存量统计表在制品存量统计表是为企业管理人员提供车间或供应商的内外部在制品的存量统计。在制品价值汇总表在制品存量统计表是为企业管理人员提供车间或供应商的内外部在制品的价值量统计。生产物料报废统计表委外加工管理系统支持对生产报废物料进行多角度、多维度的统计分析，达到理清原因与责任