四、行政确认摘要.docVIP

德阳市林业局行政确认监察信息 、营利性治沙验收 内部运行流程图 材料缺失 补齐 监察点信息 流程名称 监察点名称 监察规则 受理（1） 办理时限（1个工作日） 该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 初审（2） 办理时限（2个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 是否可回退 若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。 复审（3） 办理时限（2个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 验收（4） 办理时限（15个工作日） 该环节所需的办理时限为15个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 风险防控梳理信息 （1）权力事项风险防控梳理信息 序号 名 称 说 明 1 防控负责人 业务科室执法人员、科室负责人。 2 防控概述 不分派或不及时分派，压件不办或故意。 不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定征收、迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。 通知领取不及时。 （2）内部运行流程风险梳理信息 流程名称 名 称 说 明 受理（1） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。 初审（2） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法计算，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不客观、不及时审核并签字确认。 复审（3） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依法依规开展测量计算，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不及时组织审核，审核不准确。 验收（4） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观、不及时签署意见，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。 159 、采伐更新验收 内部运行流程图（见下页）  材料缺失 补齐 否，整改 是  监察点信息 流程名称 监察点名称 监察规则 受理（1） 办理时限（1个工作日） 该环节所需的办理时限为1个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 初审（2） 办理时限（2个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 是否可回退 若该环节回退上一环节则认为出现疑似异常。 复审（3） 办理时限（2个工作日） 该环节所需的办理时限为2个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 同意验收（4） 办理时限（3个工作日） 该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 验收（5） 办理时限（15个工作日） 该环节所需的办理时限为15个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 出具验收合格意见书（6） 办理时限（3个工作日） 该环节所需的办理时限为3个工作日，若超过办理时限，认为出现疑似异常。 风险防控梳理信息 （1）权力事项风险防控梳理信息 序号 名 称 说 明 1 防控负责人 业务科室执法人员、科室负责人。 2 防控概述 不分派或不及时分派，压件不办或故意。 不依法、不全面、不客观审核，导致数据认定不准确、不按规定征收、迟延办理。接受当事人财物、吃请，徇私（情）办理。 通知领取不及时。 （2）内部运行流程风险梳理信息 流程名称 名 称 说 明 受理（1） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观审核，告知不准确、不及时。 初审（2） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法计算，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不客观、不及时审核并签字确认。 复审（3） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依法依规开展测量计算，系统自动跟踪，明确岗位职责，严格责任追究。 风险描述 不依法、不及时组织审核，审核不准确。 同意验收（4） 风险等级 三级 是否强制提醒 是 防控措施 依纪依法审核，严格流程管理，系统自动跟踪，强化责任追究。 风险描述 不依法、不全面、不客观、不及时签署意见，接受当事人财物、吃请，徇私（情）枉法。 验收（5）