设备管理程序解析.doc

Q/XWA8.0403—2012 设 备 管 理 程 序 批准：肖宏 日期：2012年4月30 日 版次：E 0 引言 本程序对应于ISO/TS 16949：2009的6.3、7.5.1.4。 1 目的和适用范围 本程序规定了设备管理的职责、内容和方法。本程序适用于本公司设备的购置、使用、维修、改造、保养、处置等工作。 2 职责 2.1 安全设备部是设备管理的归口部门，负责公司设备的验收、维修、调配、封存、报废等工作。 2.2 制造采购部负责公司设备和设备备件的采购工作。 2.3 综合经营部负责下达设备购置、改造计划，安全设备部负责组织实施。 2.4 各分厂负责本单位设备的日常管理和日常维护保养。 2.5 财务部负责在财务管理层面上的资产建帐、折旧、预算处置等财务工作。 3 控制要求 3.1 流程 流 程 责任部门 说 明 记 录 相关方 配置计划 制造采购部 采购控制程序 安全设备部 新购置设备验收单 安全设备部 安全设备部 建立设备台帐 设备履历卡 流 程 责任部门 说 明 记 录 各分厂 各分厂 各分厂 设备点检记录 安全设备部 各分厂 设备履历卡 设备保养计划 安全设备部 安全设备部 易损件一览表 综合经营部 设施处置申请单 安全设备部 安全设备部 CMK测算表 各部门 3.2　要求： 3.2.1　设备配置： 3.2.1.1　新产品开发需增加的设备由产品设计开发项目组编制《设备配置计划》；根据公司长远发展规划、技术改进、生产需要而增加的设备由综合经营部编制《设备配置计划》。《设备配置计划》经评审后报总经理批准，由制造采购部组织实施。 3.2.1.2　制造采购部在签定合同时，必须注明有关技术要求、附属设施及调试培训等内容，若在合同上无法表述清楚的，应另附协议文本经双方签字与合同正本同时生效。 3.2.1.3 公司能自制的设备，制造采购部依据《设备配置计划》下达《设备制造计划》，承制单位负责制造。 3.2.2 设备验收、安装调试： 3.2.2.1 安全设备部组织对新购置设备进行验收。检查设施、设备的外观是否有损坏，验收设施的品种、规格、数量及随机附件的品种、规格、数量与图纸、合格证、说明书等是否相符，并填写《新购置设备验收单》。 3.2.2.2 验收时发现实物质量和性能有缺陷或错装、漏装与资料不符，或外观损坏由制造采购部与供应商联系处理。 3.2.2.3 安全设备部负责组织设备的安装、调试，进行全面的检查测试(机械加工设备须测定精度指数T值)，运行平稳后，进行Cmk值的测定，一般设备Cmk≥1.33，关键、重要设备、(含关键工序设备) Cmk≥1.67，测定合格后，设备挂完好标识牌。 3.2.2.4 自制非标设备，经实际生产验证，运行正常，能达到产品工艺要求，技术资料齐全、费用核算合理、符合有关技术标准的，方可填写《设备验收使用单》办理交接手续，设备挂完好标识牌 3.2.2.5 安全设备部按设备类型进行编号、建帐、建立《设备管理台帐》和《设备履历卡》。 3.2.3 设备分类： 公司设备分为：A为关键设备和关键工序设备、B为重要设备、C为一般设备。 — 关键设备：精密设备、贵重设备、瓶颈设备。 — 一般指大、精、稀、贵、重设备，按兵总集团公司设备目录的要求确定的设备。 — 根据技术部门提供的关键工序目录和产品设备清单，确定的关键工序的设备（包括瓶颈设备）。瓶颈设备在清单中用“P”标志。 — 维修复杂、备件供应困难，可根据实际情况确定的设备。 — 重要设备：设备复杂系数F≥5的设备。 — 指用于生产制造的机械、动力、热加工、表面处理、实验，其修理复杂系数F≥5的设备。 — 一般设备：关键和关键工序设备及重要设备以外的设备。 — 指用于生产制造的机械、动力、热加工、表面处理、实验，其修理复杂系数F5的设备，以及非生产使用的其它设备。 — 结构陈旧先天不足的设备。 — 使用多年已丧失精度的设备。 — 用于粗加工工序的设备。 3.2.3.1 挂有完好、合格、限用标识的设备方可使用。 3.2.3.2 封存设备不能私自启封使用，新安装而未验收的设备和不合格设备挂禁用标识。 3.2.4 设备状态管理： 3.2.4.1 设备状态分为完好、合格、限用、封存、禁用。 3.2.4.2 设备状态的评定周期： 设备“完好”、“合格”、“限用”的评定周期为每年一次，设备的“禁用”，单位可根据实际情况不定期进行评定，设备状态牌由机电员签发，内容包括维护人、检定日期和有效日期，以及单位领导的签章，并由机电员在设备明显处固定悬挂。