XX内部审计年终总结范文_0.docVIP

XX内部审计年终总结范文 这是一篇内部审计年终终总结范文。在本文中，作者者通过介绍自己工作经验和教教训基础上，为来年工作开展展提供了借鉴，也为本部门工工作开展提供了宝贵经验。 XX年马上就要结束了，在过过去的XX年中，我们公司做做的一直很好，很好的顶住了了金融危机的压力，在经济最最困难的一年里，我们公司还还是取得了业绩不小的进步，，这就尤为可贵了，所以我们们公司必须要好好的总结一下下，总结过去一年工作的经验验，以便在来年中取得更好的的进步。 为了适应新形势下下的发展，财务审计部建立健健全和完善落实了各项财务规规章制度。由于公司的性质发发生改变，要求公司的财务规规章制度要进行重新修订和完完善。根据市局(公司)的财财务制度，结合集团公司的实实际情况，组织汇编了**集集团的财务制度。为了总结经经验教训，更好的完成XX年年的各项工作任务，我部就财财务、审计方面的工作作出总总结如下： 1、根据市局财财务审计工作会议精神，对财财务审计部工作的提出要求 (1)继续巩固推行财务管管理模块，加强财务人员的管管理意识和责任心，充分发挥挥财务管理的职能作用。在全全面实施信息化管理的同时，，要求我们财务人员要利用的的时间和精力参与企业管理，，每周必须下各核算的公司了了解业务运行情况，发挥主观观能动性，多为经营者提供有有参考价值的信息和建议，这这一要求作为XX年目标考核核的主要指标来考核。 ((2)全员树立财务管理是企企业管理的核心思想，增强危危机感、紧迫感和责任感，加加强学习，努力提高自身素质质，适应新形势下财务工作的的要求。 2、全面迎接国家家审计 为了迎接国家审计署署的全面检查，根据市局(公公司)审计重点，我部门对112月31日的财务收支进行行了复查，并结合内审工作实实际，紧紧围绕集团公司的热热点、重点、难点问题开展工工作，充分发挥财务的监督和和服务职能，及时为集团公司司领导提供决策依据，并对审审计将涉及财务方面的工作进进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工工作的审计和监督职能，今年年面向社会招聘了四位从事财财务工作多年，经验丰富的财财务人员，充实加强财务的审审计、审核及财务管理工作岗岗位。明确了四位同志的工作作职责和范畴，要求尽快修订订完善本部门各个财务岗位责责任制及考核办法，为提高财财务工作的质量和效率打下坚坚实的基础。 4、制定并学学习了《财务审计部岗位责任任制考核办法》 为了更好地地履行总经理赋予的职责，加加强(集团)公司财务管理和和稽核检查力度，规范集团财财经秩序和调动广大财务人员员的工作积极性和责任感，财财务审计部特制定了《财务审审计部岗位责任制考核办法》》，通过大家认真地学习和讨讨论，积极思考，并赞同严格格按照目标考核办法认真履行行自己的工作职责。 1、增增强财务服务意识，XX年，，我们一如既往地按“科学、、严格、规范、透明、效益””的原则，加强财务管理，优优化资源配置，提高资金使用用效益，把为集团公司的各项项工作服好务作为我部的一项项重要工作。 2、切实加强强财务管理 根据集团公司规规范财务管理、优化财务审核核程序、提升财务服务质量和和发挥职能部门更好地参与企企业管理的要求，财务审计部部将财务集权管理调整为财务务人员试行委派制，并采用按按“统一管理，分级负责”的的原则进行管理。财务审计部部主要具体负责集团公司各类类资产的财务监督、财务分析析及财务报告和各分、子公司司的财务管理和财务内部会计计凭证的稽核等业务，充分发发挥财务审计部的职能作用。。 3、预算管理得到稳步推推进 一是细化预算内容。根根据各分、子公司明细账详细细分析了收入、成本与期间费费用的执行情况，按科目进行行了分类统计，为各分、子公公司的XX年全面预算奠定基基础;二是提高预算透明度。。预算方案根据各分、子公司司反馈回来的意见适当调整后后，经总经理审议通过后形成成正式文件下发至各分、子公公司，使各单位对本公司的预预算有一个全面的了解，增强强了预算的透明度;三是增加加预算的刚性。我们注重了预预算执行中存在的问题和有关关情况，不定期的向预算委员员会反馈情况，对于超预算等等问题严格审批程序，对申请请调整的事项，需经过专门的的论证分析后，按规定的程序序批准后执行。一年以来，预预算的总体执行情况良好，各各分、子公司的预算观念也较较以前有大大的提高和增强，，为做好XX年全面预算工作作积累了经验。 4、强力整整顿财经秩序 根据市局(公公司)财经秩序专项整顿工作作的安排和财务收支自查工作作方案，集团公司围绕市局““规范行业经营行为，促进烟烟草行业的健康发展，为国家家创造和积累的财富”的工作作思路，以“摸清家底、揭示示隐患、促进规范、推动发展展”为指导思想，严格按照市市局(公司)的自查要求，认认真开展财务自查工作。财务务审计部从严从细，自上而下