制造企业产销售管理办法.docVIP

**公司产品销售管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 第三条 部门职责 1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。 2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。 4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。 第二章 销售发货程序 确认订货 发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。 销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。 自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。 发送货客户需要公司代为办理发货的客户。 第五条 编制销售通知单 销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、