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附件3 尾矿库现场执法检查表（试行） 盟市 旗（县区） 编号： 检查时间： 检查人员： 企业名称： 负责人： 电话： 企业经济性质： （注：以营业执照为准） 库类型 从业人数 全员 设计 库容 库等别 排洪 方式 筑坝 方式 作业人员 安全度 设计总坝高 初期 坝高 初期坝长 初期坝外坡比 近几年来企业事故情况： 一部分：安全管理监督检查表 序号 检查内容 检查标准或依据 法规依据 检查方法 检查结果 执法建议 1 依法建设 依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。 《矿山安全法实施条例》第6条 查建设项目审批、核准或者备案文件 B类 尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担 《尾矿库安全监督管理规定》第10条 查看资质证书 B类 可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 查安全预评价报告书及其备案文件 B类 初步设计应按规定编制安全专篇；尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经审查合格，方可施工。安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意 《尾矿库安全监督管理规定》第11、13条 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第3、5、14、15、21条 查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料 B类 投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价 《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第8条 查安全验收评价报告书及其备案文件 B类 建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用 《安全生产法》第27条 查安全验收批复文件资料 B类 尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价 《尾矿库安全监督管理规定》第19条 查阅安全现状评价报告资料 B类 2 证照齐全 生产经营单位应当按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定，为其尾矿库申请领取安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得生产运行 《尾矿库安全监督管理规定》第17条 查安全生产许可证照及其有效性 A类 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书 《矿山安全法》第26、27条 查证书及其有效性 B类 3 规章制度 生产经营单位负责组织建立、健全尾矿库安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。规章制度主要包括：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、工伤事故上报与事故调查制度 《尾矿库安全监督管理规定》第4条 检查是否建立安全生产责任制度；查阅制度和规程的制定情况 C类 4 管理机构 生产经营单位应当配备相应的安全管理机构或者安全管理人员，并配备与工作需要相适应的专业技术人员或者具有相应工作能力的人员 《尾矿库安全监督管理规定》第5条 查安全机构和安全管理人员是否设（配）置；查人员培训教育与资格证书 C类 车间应设置专职或兼职安全员；班组应设置兼职安全员 《选矿安全规程》第4.2条 查安全机构和安全员设（配）置情况 C类 5 工程档案资料 生产经营单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料 《尾矿库安全监督管理规定》第14条 《尾矿库安全技术规程》第12.2条 查档案资料是否建立和保存 C类 尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等 《尾矿库安全技术规程》第12.3条 查生产运行档案资料 C类 尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求 《尾矿库安全技术规程》第5.2.5条 查初步设计资料及内容是否俱全 C类 编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作 《尾矿库安全技术规程》 第6.1.2条 查有无年、季作业计划资料 C类 6