46--过程质量管理规范全解.doc

平湖铭聚汽车零部件制造有限公司 标题：过程质量管理规范 持用单位: 文件编号 发行日期 版 序 页 数 Q-QCD-C-10 2013.12.9 A 1/14 核 准 审 核 制 订 人 制订单位 质控部 平湖铭聚汽车零部件有限公司 标 题 过程质量管理规范 页 数 2/14 文件变更记录 版 序 文 件 编 号 变 更 内 容 日 期 A Q-QCD-C-10 新 发 行 2013.12.9 标 题 过程质量管理规范 页 数 3/14 1.目的 为提供顾客满意的产品，体现奖优罚劣，和技术人员、管理人员的。及管理活动中的质量考核与奖励 4.1.2工程变更的及时性和完整性 工程变更必须严格按《工程变更控制程序》执行，对于变更不及时、变更文件不完整或变更错误等造成质量损失,对责任人处罚由质控部以呈文呈相关权责人员核准后交管理部执行。 4.2现场技术文件管理考核条例 4.2.1生产现场的工艺技术文件要保证统一、受控，不允许有不受控文件、同一文件两种版本存在于生产现场，临时工艺技术文件过使用期3天内由接收单位文件管理责任人自行处理，每发现一次不符合，文件管理直接责任人(现场文件管理为现场统计员；质控部文件发放管理责任人为质控部资料员；公司技术文件发放管理责任人为技术部资料员)扣分3分/张。 4.2.2受控文件应保管完整，清洁，如工艺技术文件丢失直接责任人罚款20元/张，无丢失责任人的，由该单位直接管理责任人承担，文件破损、内容不清晰，由文件管理单位申领更换，更换文件需归还原文件，申领更换文件不作处罚，未归还原文件按文件丢失处理。 4.2.3批量生产过程中的工艺文件、图纸必须悬挂于现场工位上，每发现一次不符合项当班班长处罚2分，工位作业员处罚3分，并记入部门稽查考核。 4.3工艺纪律考核条例 4.3.1不按工艺要求进行首检、自检及特殊工序SPC控制图填写的，每发现一次责任人、制程技术员各扣1分，如产生批量报废，按《质量扣款分摊明细表》承担质量损失，承担比：责任人：制程技术员：7：3，质控部检验员未按要求进行巡检作业的每次处罚5分。 4.3.2所有作业记录必须完整、真实，如查出伪造，每次扣3分,当月各项质量记录。 4.3.3产品在本工序加工完成后,员工要认真填写制程产品标识卡，如果不填写标识卡直接流入下道工序的作业员、直接主管各处罚2分。 4.3.4产品标识清晰，各状态产品需分开隔离放置，严禁混放，一经查处，责任人每次处罚5分。 4.3.5稽查不符合项整改结果纳入部门KPI考核。 标 题 过程质量管理规范 页 数 4/14 4.3.6产品出现批量不合格，由责任单位提交“不合格评审单”,质控部根据“不合格评审单”的意见提列责任单位相应的责任处罚,并由责任单位主管做差异分析报告,如产生批量报废，按《质量扣款分摊明细表》承担质量损失，具体责任人承担比以呈文形式处理。批量报废见《批量产品报废的介定标准》 注：没有设报废基准的单位产生报废（除工艺报废、测试报废、试模报废）均按按《质量扣款分摊明细表》承担。 4.3.7过程“制程不良反映单”。 制程出现加工不良，由发现单位或个人开具“制程不良反映单”，不良内容要描述清楚，如：产品型号、不良数量、产品缺陷状况等，提报质控处理，处理方式如下： 4.3.7.1报废：直接提报责任人员，产生批量报废按《批量报废扣款标准》执行，报废损失按《质量扣款分摊明细表》执行，未产生批量报废时，直接记入责任单位不良点与不良率统计中。 4.3.7.2返工：由返工单位提报返工费用,质控部以呈文呈总经理核准后,交管理部统一扣款。 4.3.7.3让步接收：产生让步损失的,由质控以呈文提报,其损失按《质量扣款分摊明细表》执行,责任单位为外协时,质控部以质量赔偿单的形式通知采购与财务扣款。 注：当进检时做让步处理的产品，与不合格项相关联的报废，由外协全额承担。 4.3.7.4全检：质控部判定需全检时，由责任单位执行全检，产生不合格损失按《质量扣款分摊明细表》承担。 4.3.7.5过品质墙的产品质量按《品质墙品质管控办法》执行。 4.3.7.6对提报“制程